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安叔老师
可以 查看全部回复
2496
andy老师
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2641
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
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可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
4411
patience
你们是小规模还是一般纳税人么 查看全部回复
3620
wam
甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
2341
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
是小规模么 查看全部回复
2473
杨老师
购进设备借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税 )dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3240
秦枫老师
分期收款一般按照合同约定日期确认收入 你可以每期开25万发票 确认25万收入 查看全部回复
2279
需要发票明细的,如果明细多的话可以在开票系统里添加开票清单 查看全部回复
6902
税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
4070
甘老师
子公司是独立法人,跟开立公司说一样的,只不过股东是母公司,由母公司出资设立并控股 查看全部回复
1628
需要等设备验收合格达到预定可使用状态确认收入 查看全部回复
2795
销售需要安装的设备,何时确认收入?在安装调试达到预定使用状态时确认收入 查看全部回复
7779
正在看 查看全部回复
2681
清岚
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3497
需要 查看全部回复
4089
李伟老师
稍等,老师在看你的问题 查看全部回复
1927
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
销售自产的农产品是免税的 查看全部回复
4225
许老师
可以的 查看全部回复
1502
燕子老师
直播设备一套的单价不到三千元,可以入固定资产,也可以直接进费用。 借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 但如果直播设备是你们的主要资产的话还是建议入固定资产 查看全部回复
2660
正常的原因导致的税负率过低不会有影响的 查看全部回复
2936
开税率进项可抵扣,免税进项不得抵扣,免税并不必然税负低 查看全部回复
4539
不可以 查看全部回复
1723
王苗苗老师
可以呀 查看全部回复
2713
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
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1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
2230
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
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作废 查看全部回复
3015
你的意思是说提供安装服务的成本么 查看全部回复
2413
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
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一般是增值税、附加税。印花税、企业所得税、个人所得税等 查看全部回复
2013
问题中已描述是设备的销售,那就是一般的设备购进、销售的收入处理、成本结转 查看全部回复
2272
小妮老师
2157
这个软件是A公司委托你们建的,成本不应该计入研发支出,应该计入成本 查看全部回复
2168
你们第一次开票? 查看全部回复
2299
孙老师
你好,要分开两个行为来处理 查看全部回复
2580
购进的发票和销售的发票后面可以附过磅单 查看全部回复
3902
你们这边自己的人员安装吗? 查看全部回复
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小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
5470
4618
可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
2754
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
在售卡阶段,售卡方只能向购卡人开具增值税普通发票,使用“未发生销售行为的不征税项目”下设601 “预付卡销售和充值”编码,发票税率栏应填写“不征税”不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3433
开专票时需要价税分离的 查看全部回复
2484
云峰老师
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3471
先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
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经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
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子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
2148
4227
正常是开红字发票 查看全部回复
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建议把小设备也加上,这样进销存匹配 查看全部回复
2363
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
6708
普票 查看全部回复
3120
颜老师
您说的是母公司还是子公司的分录? 查看全部回复
1614
高老师
不能 查看全部回复
2435
正常使用的次月开始计提 查看全部回复
2841
是卖给子公司了吗 查看全部回复
4630
厂房和设备出租,开不动产租赁发票,一般计税增值税税率9% 查看全部回复
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可以出租的 查看全部回复
2759
2569
软件部分可以 查看全部回复
5257
看经营范围有服务业,批发零售业和制造业。一般交增值税,基础电信的增值税税率为9%,货物类13%;城市建设维护税,教育费,地方教育费;印花税,个税,企业所得税等,具体的要看税局核定的税种。 查看全部回复
2744
不能,需要填写具体设备名称 查看全部回复
2192
可以开在设备里 查看全部回复
2344
企业开办企业的发生的相关费用计入管理费用-开办费 查看全部回复
1493
建筑行业收入和成本一般都是按照施工进度确认 查看全部回复
2812
1.销售边角料增值税=82400/1.03*0.03=2400元 2.销售使用过的固定资产可以选择简易计税3%减按2%计税,增值税=72100/1.03*0.02=1400元 查看全部回复
3343
还是走主营业务成本,只不过这个成本没有发票,不能税前扣除而已 查看全部回复
2162
借:银行存款 dai:合同负债 查看全部回复
1510
借预付账款-杭州宏达机械设备有限公司 150000 dai银行存款-工商银行150000 查看全部回复
6591
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
如果只是切割之后再卖,可以作为商贸企业做账 查看全部回复
2664
这种情况无需进项发票的,你们就按照正常销售处理即可 查看全部回复
2481
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
通常为特别说明的话,默认该机器设备是按规定可以抵扣进项税的 查看全部回复
1837
是同一家公司么 查看全部回复
2352
企业所得税没有这个减免正常 查看全部回复
3278
设备计入固定资产,软件系统计入无形资产,10年的系统维护费计入长期待摊费用按10年摊销 查看全部回复
2382
材料费、机械设备租赁、建筑设计、劳务服务、工程管理、工程技术服务等 查看全部回复
4339
运输费,销售人员工资等 查看全部回复
2601
开普票么,开普票是免税的 查看全部回复
3346
车用遮阳伞属于汽车用品设备等‘’ 查看全部回复
7606
出具审计报告不需要调整,编制合并报表才需要调整 查看全部回复
2354
如果是单纯的销售 借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4554
商票到期企业无力支付只代表公司无法支付商票的金额,并不代表公司无法支付应付账款 查看全部回复
2760
维修成本就是你们维修材料、维修人工成本 查看全部回复
2448
你好,稍等我看下 查看全部回复
8747
你们是销售商品并提供安装服务,是么。可以拆分 查看全部回复
4607
考虑供应商就是进项税 查看全部回复
2402
检测设备是高新技术产品么 查看全部回复
2916
可能与二手车市场开具的发票 查看全部回复
2525
是不是电脑同时插了其他USB设备 查看全部回复
27673
正常是写收到款项的日期 查看全部回复
2892
1.B退款给A时,B公司分录 借:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 dai:银行存款 同时冲已结转的这套课程对应成本 借:主营业务成本(负数) 借:库存商品(正数,退回商品入库) 查看全部回复
2386
建议由对方修复设备,把设备修复完好就好 查看全部回复
2617
关联公司交易,符合商业实质,定价公允都是可行的 查看全部回复
2199
经营范围里面的二手车经济就属于现代服务 查看全部回复
3502
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