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哈哈老师
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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Annina老师
咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
6503
李伟老师
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7980
高荣老师
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5706
李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
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包装箱随设备一起卖吗? 查看全部回复
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按照合同明细开 查看全部回复
4383
归老师
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4626
而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
5976
如果是小微企业的话所得税=5万*2.5%=1250元 查看全部回复
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李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
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材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4698
可以开在一张发票上 查看全部回复
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
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偶尔开,可以先联系管理员增加税费种后开,经常开,先增加范围税费种后再开 查看全部回复
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您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
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可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
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这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
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andy老师
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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税务师晓雨
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
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亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
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一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
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具体看当地工商局规定,这个行业跨度太大,看当地政策 查看全部回复
6345
成本 查看全部回复
513
13% 查看全部回复
797
村委会可以开具收据 查看全部回复
633
王苗苗老师
可以附销售出库单表、销售单、销售成本结转表 查看全部回复
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开票涉及到增值税。实现收入的话有消费税 查看全部回复
453
李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
586
杨老师.
不影响 查看全部回复
667
安叔老师
购进产品计入库存商品科目,销售产品按照产品进货单位成本乘以销售数量结转至主营业务成本 查看全部回复
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一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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为什么要把业绩收入退还 查看全部回复
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税率是13%么 查看全部回复
349
木言
需要 查看全部回复
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是二手车经销么 查看全部回复
451
孙老师
账务上,在今年调整就可以,做原凭证的负数 查看全部回复
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把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
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结转的数据是我们销售出去成本金额吗(是的,是销售出去的产品对应的成本) 查看全部回复
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是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
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是长期股权投资么 查看全部回复
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原来的分录红冲,根据发票重新确认 查看全部回复
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你是收款人还是出票人 查看全部回复
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账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
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tammy老师
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
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燕子老师
让出货方给你开具红字发票 查看全部回复
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销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
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畜牧产品属于农产品,适用增值税率9%,具体包括:牛、马、猪、羊、鸡、鸭,肉产品,包括整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉、盐渍肉、兽类、禽类和爬行类动物的内脏、头、尾、蹄等组织,以及肉类生制品,如腊肉、腌肉、熏肉等。 查看全部回复
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如果是自己公司的项目,修建养殖设备安装记到在建工程 查看全部回复
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租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
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你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
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既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
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这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
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建筑安装劳务是9% 查看全部回复
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销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
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销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
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是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
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你们有实际的业务吗? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
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借方是销售是什么,是收入么 查看全部回复
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公司销售购入的生鲜肉类免征增值税 查看全部回复
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开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
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小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
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代表处只有经费支出,无其他销售业务,增值税要交吗?如果没有对外提供服务或货物的话,一般不交增值税 查看全部回复
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你的这个价格24万和后面的那几个金额的关系是? 查看全部回复
783
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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在的 查看全部回复
611
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1410
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
650
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
吴萌老师
子公司分配利润给母公司,母公司是否需要缴税,需要根据具体情况来判断。 根据《企业所得税法》第二十六条规定,符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。因此,如果子公司和母公司都是居民企业,且子公司分配的利润是税后利润,那么母公司不需要缴纳企业所得税。 但,如果投资方企业(母公司)适用的所得税税率高于被投资企业(子公司)适用的所得税税率,除国家税收法规规定的定期减税、免税优惠以外,其取得的投资所得应按规定还原为税前收益后,并入投资企业的应纳税所得额,应补缴企业所得税。 查看全部回复
815
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
1438
1、货销售出去,出现坏了,帐面挂着应收款,款已经收不回来的了,请问怎么样处理?如果是因为货品质量问题发生的折扣,可以开具负数发票,冲减应收账款,收入和增值税 查看全部回复
888
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1309
可以的 查看全部回复
1064
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
是的 查看全部回复
563
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
1053
相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
437
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
702
李凤
换算? 查看全部回复
833
这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
1135
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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借:预付账款-宏达机械200000 dai:银行存款200000 查看全部回复
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现在申请高企需要出个说明 查看全部回复
440
酒类包装物押金(不包括啤酒、黄酒)在收到时就需要并入当期销售额 查看全部回复
911
这种情况下可以这样: 1.?确认收入: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)(如果涉及) 2.?后期收到款项时: 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1082
是政府给的补助么 查看全部回复
977
账载金额填写实际发生的合计数 查看全部回复
964
借:固定资产 dai:其他应付款-A 其他应付款-B 后期加工费 借:其他应付款-A 其他应付款-B dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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