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tammy老师
之前的都是零申报吗 查看全部回复
7174
安叔老师
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
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银行本票没有付款人,因为银行本票的付款人就是该付款银行 查看全部回复
2917
高老师
付款时 借应付帐款 dai银行存款 收到发票时根据发票信息借成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai应付帐款 查看全部回复
2642
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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曹老师CPA
你好 查看全部回复
2486
杜老师
一般代账公司都是见票做帐的 查看全部回复
2641
Harry老师
您好,资产商品用作质押物时,一般情况下是不需要进行会计处理的,只需要备查登记,同时在财务报表附注中对这一资产因质押而使用受限的情况进行披露。 查看全部回复
3354
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2966
工资福利支出—福利费 查看全部回复
3449
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
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银行存款也做到四月里了吗? 查看全部回复
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每月根据发票等原始凭证编制记账凭证,根据记账凭证登记明细账,总账,根据明细账,总账出报表; 查看全部回复
2819
杨老师
会计账务上不会有风险 查看全部回复
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厚积薄发
正规的做法就是需要把支付和退回的分录做一下。 查看全部回复
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员工对记账公司属于应该签劳动合同的员工 查看全部回复
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借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
2833
把暂估的分录红字冲销后按实际金额再做账 查看全部回复
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可以计入成本费用,没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时要调增 查看全部回复
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(1)专用发票已交付购买方的,购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证(所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外)。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出;未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证;经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”,以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的,购买方不列入进项税额,不作进项税额转出,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的,销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 (2)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 (3)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 (4)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 (5)一般纳税人开具专用发票后,发生销货退回或销售折让,按照规定开具红字专用发票后,不再将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。 查看全部回复
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木言
按真实付款入账 查看全部回复
2097
Leaf
把历史账务导入新系统 建立期初余额后再做账 查看全部回复
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然后呢? 查看全部回复
甘老师
押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
3431
孙老师
一、需要签付款申请。二、需要写费用报销单。三、如有需要,可设置分类。分类报销有助于会计分类核算。四、会计工作是一个整体,出纳和会计的工作一定要联动 查看全部回复
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谭老师
电脑是自用的吗? 查看全部回复
4165
开票了吗 查看全部回复
3527
确认收入借应收账款-甲合同款项 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 发放工资 借应付职工薪酬-员工工资(按各员工单立账户) dai应收账款-甲合同款项 查看全部回复
4359
小小
有风险,你公司有虚开发票,出纳作为付款的关键人物,肯定会有一些牵连 查看全部回复
5941
冲减你们的采购成本科目 查看全部回复
4071
Amy老师
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
3575
付款时借应付帐款 dai银行存款 未收到票暂估入库借工程物资 dai应付帐款 次月初红冲暂估,收到发票根据发票信息借工程物资 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款 查看全部回复
3113
可以 查看全部回复
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这个是什么业务?对方提供人员给你,项目结束你给对方钱? 查看全部回复
2919
计入成本费用都可以,按工资薪金申报 查看全部回复
6552
可以记到捐赠支出 查看全部回复
3765
具体要根据业务的 查看全部回复
2568
Yan
dai款5万是吧,银行付款为什么比票付得多 查看全部回复
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3月份发放2月份工资不对吗? 查看全部回复
5197
夏老师
那你属于服务业。小规模纳税人按季申报。 查看全部回复
3642
现在发票开来了是吗 查看全部回复
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按生产经营的累进税率进行计税 查看全部回复
7286
车辆所有人是谁呢,你们入固定资产了么 查看全部回复
3331
少付了一分钱可以冲销生产成本,在这笔凭证里面再做一笔,借生产成本-直接材料(红字)0.01 ,dai银行存款0.01(红字) 查看全部回复
4008
李伟老师
您当时是怎么记账的? 查看全部回复
3698
长期0申报会被列入异常,会被税务机关监控,可能会查账,如果实际有收入无据实申报肯定是虚假申报 查看全部回复
4067
Annina老师
是的 查看全部回复
2506
借相关的成本费用。dai其他应付款。 查看全部回复
3509
预收跟应收对冲 查看全部回复
3246
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
2681
入账时如果冲应付账款,退回时 可以 借 应付账款 dai 银行存款 以当时的委托协议复印件和对方要求退款的情况说明为依据 查看全部回复
4200
归老师
可以直接按实际价款入账!或者退票重开 查看全部回复
3819
易老师
如果汇算清缴的时候调增缴纳了企业所得税就没事,成本费用暂估是没问题的,不会抓起来,就是一直暂估没到发票也不调增缴税,查到会有补缴税款,罚款滞纳金的 查看全部回复
6873
收到时借应收票据,到账时dai应收票据 查看全部回复
3572
具体是什么? 查看全部回复
3695
不用处理 查看全部回复
4287
你可以问税务管理员具体高多少,会计说没高,多问问,然后跟她说你不是会计,要不让会计跟她说,这样你们会计自然会上心处理 查看全部回复
3660
石老师
你好, 是企业开具银行承兑汇票后,到期付款 承兑本金和利息吗 查看全部回复
3265
绾绾
一般是什么费用 查看全部回复
5703
借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2944
贺老师
借:预收账款dai:应付账款 查看全部回复
3110
哈哈老师
相当于b公司自己付的,但是实际是a公司付的所以dai方其他应付款 查看全部回复
2924
那公司承担的这部分个税直接记入到营业外支出吧 查看全部回复
3867
审批单是保证付出去的款项经过了领导审批 查看全部回复
5522
甲公司借以前年度损益调整dai应付帐款某公司。 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整。 查看全部回复
3214
2776
财务费用 查看全部回复
4176
多付的要退回吗? 查看全部回复
2817
打印电子回单就可以,收据如果写了更加好,不写也可以 查看全部回复
3700
需要的 查看全部回复
4253
venus老师
发票也不用给出纳,直接给会计人员。丢失让开票方复印发票联,盖公章给你 查看全部回复
2991
补充一份代付协议比较好 查看全部回复
3845
差额可以进营业外收入 查看全部回复
2908
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3287
小张
试下在系统里面看辅助核算,然后点到你想看的客户或者供应商,点进去看每一笔明细应该就能看到哪些挂了哪些没挂 查看全部回复
4109
对 查看全部回复
3222
你好 有相关加盟的合同证明业务吗 。 如果有这个是可以入账务的 查看全部回复
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那你平时看同事处理事情,有学到什么吗,觉得自己可以独立处理账务吗? 查看全部回复
2922
可以在会计宝首页咨询下客服这里的实操课程哦。 查看全部回复
3958
小智
依然是负的,因为你已经暂估入库做了成本,收到发票后冲回暂估再依发票做一笔 查看全部回复
3907
一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
3556
应该是税款,或者社保退款 查看全部回复
10977
意思是把234月的都缴纳了是吧 查看全部回复
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可以让对方企业的股东代收一下钱,就可以写一个委托代收款的证明,你就可以付款了 查看全部回复
3834
设备先暂估入账 查看全部回复
3356
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3335
发票内容开的是什么? 查看全部回复
21193
营业外收入 查看全部回复
3861
一般就是财务软件的数据 查看全部回复
2513
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3361
不用,本身运送家具的运费也是算在家具里的。 查看全部回复
9346
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4118
少付了一分钱,调到营业外收入 查看全部回复
3994
主要是发票,包括销售发票,进货发票,费用发票等。有银行账户的需要提供每个月的银行明细。 查看全部回复
4000
从a购入按正常采购入账,借库存商品 应交税费-进项 dai 应付账款 银行存款 查看全部回复
2892
张瑞峰
正确 查看全部回复
5003
账是根据业务来做的 查看全部回复
4806
开票根据合同开 查看全部回复
3832
收入成本数据有出来吗 查看全部回复
3461
刘老师
你没有做付款啊,应付账款当然在 查看全部回复
3316
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