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刘老师
签订三方协议,具体事由写明清楚 查看全部回复
3310
高老师
如果供应商发票开错了,可以退回重开 查看全部回复
4143
李伟老师
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6890
大宁老师
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
2976
Annina老师
当月计提工资,次月发放申报就可以 查看全部回复
3074
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
安叔老师
你不处理,你银行账务不是不对嘛,可以挂预收嘛 查看全部回复
2744
绾绾
都是费用发票吗 查看全部回复
5003
借管理费用,dai也挺好吃款 查看全部回复
4291
可以计入 查看全部回复
4458
需要 查看全部回复
3018
假如原来的应付账款余额在dai方,调整借应付账款-原,dai应付账款-新名字 查看全部回复
4646
不可以 查看全部回复
3625
Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
3421
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3362
不能 查看全部回复
4355
根据付款金额暂估 查看全部回复
3227
调账,借其他应付款,业务活动费借方红字表示 查看全部回复
5808
微尘
银行回单本来就是外部原始凭证,您公司的付款单可以做为内部凭证,一起附在记账凭证后面 查看全部回复
3245
而已老师
分开做。A公司销售给B:借:应收账款 ——B公司,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额。A公司采购B公司8万货物,借:库存商品 应交税金-应交增值税-进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
2550
做账根据实际业务处理,也可以参考前任会计记账的凭证,报税涉及很多种税中,不过也可以下载纳税申报表,一般都有填表说明 查看全部回复
3075
是的 查看全部回复
2913
年末,主要是核对下收入金额确认是否准确,往来挂帐要催款核销,费用报销类的尽量清理,个人挂帐尽量清理 查看全部回复
3590
参考建筑业账务处理 查看全部回复
3560
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
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如果你是买货方,借材料,dai应付账款-个体户,借应付账款-个体户,dai银行存款,让法人出具代收款证明 查看全部回复
5122
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
4492
张老师
销售费用一共应该是5万是吗 查看全部回复
2988
付款时先挂往来 查看全部回复
4090
是怎么合作 查看全部回复
3444
xinyue
先暂估入账记入原材料科目,收到发票时,红冲之前暂估的凭证。 查看全部回复
3577
筱粒老师
按实际业务入账,企业所得税汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3318
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3251
属于公司收入的没有开票的也需要申报 查看全部回复
6175
哈哈老师
您这个最好当月入账 查看全部回复
6283
揭老师
如果附件不全 不真 你就有责任 合同 发票 结算单 出入库单 是否四流一致 如果这些都没问题 那你就没责任 查看全部回复
10429
清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
5113
涉及软件使用哪种的问题,可以咨询财务软件公司,更能匹配你的需求。 查看全部回复
3647
中间的差额是因为什么原因,减免吗 查看全部回复
3483
Summer
首先需要查明原因,具体是哪个错了,少付这块需要补吗? 查看全部回复
3882
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4161
建议手工登记进销存,以收入和月底结转成本为基础 查看全部回复
6387
Icy 何
你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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已开票已付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai银行存款 已开票未付款借在建工程 应交税金-应交增值税-进项税额 dai应付账款 已付款未开票 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3822
Amy老师
根据实际业务做账就好,老板想知道的这几项据实告知就可以了。 查看全部回复
4864
按照账务核算与一般企业一致,只是幼儿园会有较多的税收优惠政策 查看全部回复
2802
这是你收到的发票吗? 查看全部回复
3587
超过实收资本的部分记入到资本公积里面 查看全部回复
4182
投标费记入到管理费用-投标费 查看全部回复
3468
当初支付押金的时候 借其他应收款 dai银行存款 水电费发票来了 借管理费用 dai其他应付款 最后借其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
3538
王苗苗老师
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4903
一般先按照银行流水做账,再做购进和销售的会计分录最后做费用和计提的会计分录 查看全部回复
5467
操守为重
一个项目一套台账 查看全部回复
7083
梦梦老师
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2986
你好,你理解的对 查看全部回复
4028
andy老师
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7745
悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5625
你好,付款 借:应付账款 dai:银行存款 收到发票根据发票信息 借:原材料等 借:应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:应付账款 查看全部回复
4012
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5158
venus老师
发票到了,记入管理费用 查看全部回复
3298
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4465
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
5336
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3176
企业所得税是每季度预扣预缴,之前的申报过了,建议不再处理,你可以按照更正后的数据,直接在第三季度改正就好了 查看全部回复
3327
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3291
你说的少价是什么意思 查看全部回复
3724
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3250
补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
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业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3504
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
如果是你们销售收入是10万(自己换算不含税收入)那么你们应该开10万的发票。如果你们支出是3万,那么对方应该给你们开3万的发票,如果是剩余的1万对方不要了,可以转到营业外收入 查看全部回复
3445
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4579
购买充值卡取得发票借预付账款 dai钱,实际发生以超市小票为凭证借管理费用dai预付账款 查看全部回复
4032
单位账面上库存现金金额太大了,先看看库存现金有多少,是否与账面上的现金不一致,如果不一致要查找原因,如果是未及时登帐的要补进去。现金余额过大,按规定要存入银行,按实际是不能处理的,按实事求是地做账就可以了。 查看全部回复
3779
没有规定,看公司规模,小公司只有一个会计,就要既做帐又开票,如果会计人员较多,可以一人做帐,一人开票。开票是出纳还是会计,视具体情况而定。 查看全部回复
8612
税务师晓雨
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3238
那你最好和公司签个协议,明确之前的账出问题,和自己没有关系。只报税不做账,报的税一般都是不准确的 查看全部回复
4220
增值税可以先根据开票情况申报,企业所得税查账征收的话,需要根据利润申报 查看全部回复
3455
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4054
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4647
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3948
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4356
夏老师
上月付款的时候借预付账款dai银行存款,本月收到发票的时候,借相关的成本费用dai预付账款。 查看全部回复
7658
4233
你好,你参考这个处理 查看全部回复
3938
你好,按实际业务根据会计准则进行帐务处理,按税法规定申报缴纳税款,如果有税会差异进行差异调整 查看全部回复
3582
5346
建议按实际业务做账,如果汇算清缴前仍取不到发票,要在所得税前做调整。 查看全部回复
3521
你好,知道是什么原因造成的不一致?是不是缴了车船税? 查看全部回复
7990
不是按收入比例。做账,是按照权责发生制处理业务。票回来的时间与做账有关系。但具体的关系要具体问题具体分析。 查看全部回复
4328
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4835
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
4748
间隔时间短可以合并作分录 查看全部回复
4204
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4675
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3645
按发票金额付,开红字发票,销售退回 查看全部回复
3764
做错了,更正就好了 查看全部回复
4713
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