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哈哈老师
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7614
高老师
您好 查看全部回复
4995
归老师
领用后根据成本分配表 成品进库存商品 废品可做为在产品核算,下次继续加工的时候再领用在产品。 查看全部回复
4581
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
4518
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8820
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
4806
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4932
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
账号正在注销中
这个可以参考原材料盘亏来处理分为审批前审批后 审批前: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查明原因,审批后分为不同处理情况做账 管理不善引起的 借:管理费用 其他应收款(向相关人员收取赔偿和取得报销公司赔偿) dai:待处理财产损益 属于自然灾害、不可抗力因素等引起的非常损失: 借:营业外支出—非常损失 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
4635
以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
4815
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6255
您好,运费计入原材料的价值里面 查看全部回复
4158
不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
4257
Annina老师
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6723
如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
4563
不可以,要进转出 查看全部回复
7956
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5355
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5796
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4410
跨月只能冲红 查看全部回复
4572
李伟老师
如果你们的废料价值和原材料价值差不多,委托加工后的材料价值=原材料价值+加工费 查看全部回复
4176
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
可以直接做工程施工,但是也是需要出入库单的 查看全部回复
7434
如果安装是你们的主营业务,那么是可以的,如果销售是你们的主营业务,你这样开票属于混合销售,税率就高 查看全部回复
8865
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
7497
税务师晓雨
你已经申报过了 查看全部回复
30438
悠悠老师
你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。 查看全部回复
13527
是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
4905
5319
而已老师
你好 查看全部回复
8397
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6975
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7092
是之前漏记了,还是记错了? 查看全部回复
5769
可以的 查看全部回复
5823
专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
6057
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
按照30吨原材料成分+7万的人工费计算总成本,除以30,就是每吨的成本。把4吨废料再转入原材料即可 查看全部回复
8379
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5670
年息13%划算 查看全部回复
5508
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6453
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7344
不能 查看全部回复
5580
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24219
你首先要知道B表和C表都是干什么用的 查看全部回复
39726
为什么不能申请开票呢 查看全部回复
7992
可以暂估,是的 查看全部回复
6732
14580
写错?从什么时候建账?今年3月?建账把之前业务一起做即可。但涉及到税的变化。如之前是零申报,实质不是零,那要到前台更正申报。 查看全部回复
8757
借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
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您好,没事的开错的正常红冲然后重新开就行 查看全部回复
6309
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10530
6588
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6507
可以和1月的一起申报 查看全部回复
7065
1% 查看全部回复
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您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
9648
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7362
您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9171
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7461
企业所得税取决于公司年度的利润总额是多少。 查看全部回复
12915
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
16587
可以 查看全部回复
7965
你申报表填的不对 查看全部回复
有的,存货非常损失,进项税要做转出处理。你购买存货时的进项税肯定是抵扣过了,如果没有抵扣那当然没有进项转出了 查看全部回复
6372
8451
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6552
查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
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您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
8172
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7146
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7767
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21753
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9747
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6282
当月转入 查看全部回复
12294
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6822
8046
是的 查看全部回复
6786
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9882
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8910
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7083
业务真实,没有影响 查看全部回复
应付账款 查看全部回复
18297
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9720
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10611
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8712
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
7182
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13554
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7389
您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
6246
可以喊客户把发票联复印件盖章寄给你抵扣,做账 查看全部回复
6651
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
7119
资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
17613
9486
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