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Annina老师
可以抵扣 查看全部回复
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税务师晓雨
记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
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哈哈老师
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
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库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
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维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6804
高老师
您好 查看全部回复
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买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
7902
归老师
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
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您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
andy老师
充值的钱,先记到预收账款,然后根据用户消费的金额确认收入 主播提现的记到主营业务成本 查看全部回复
7245
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26280
7092
王老师
您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
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产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
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可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
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您好,食堂采购过程中的白条可以正常入账,只是不是正规的发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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确认收入的同时确认销项 查看全部回复
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您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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很多地方都不能用了 查看全部回复
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实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
9000
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
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您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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继续教育官网 查看全部回复
借制造费用,dai银行 查看全部回复
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您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
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工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
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您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
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要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
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您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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没问题 查看全部回复
您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,如果真的被稽查了,这个都是小问题,财务负责人承担的责任才是大问题,税务局也不纠结负责人有没有会计证的 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
李伟老师
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
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您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
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你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
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您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
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您好,借:管理费用-低值易耗品 dai现金/银行存款 查看全部回复
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当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
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您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
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服务费,讲座费都可以 查看全部回复
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您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
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您好,这个看情况 看规模 如果不大的话 没必要单独请一个会计 查看全部回复
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您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
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问题没有描述清楚 查看全部回复
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您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
章程,股东会决议,公司名称,先工商核名,再办税务,银行开户,工商程序现在可以网上办理,具体咨询当地工商局,会计人员,一般一个就行 查看全部回复
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借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
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为了自身安全,不建议操作,现在个人卡流水监控严 查看全部回复
6759
做到当期 查看全部回复
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没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
8478
直接进成本 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
6723
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
选A 查看全部回复
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这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
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1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
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抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
7317
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
7218
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
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你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17730
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20115
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8667
老板名下公司多很正常,自己做好公司账务,留好证据链,每个公司做一份开票申请,杜绝虚开,保护自己 查看全部回复
Karina老师
你好 查看全部回复
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8640
你是公司的财务负责人吗? 查看全部回复
7893
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10197
保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8775
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
8820
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