登录/注册
王苗苗老师
销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5411
李凤
把4月采购了一批支架(实际是由支架+塑料件构成的冲红开红字发票 重新开支架金额发票入账 查看全部回复
558
孙老师
退件退款了吗 查看全部回复
741
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
601
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
779
是的同学,在5月份账上做收入,纳税申报的时候做未开票收入进行申报 查看全部回复
600
杨老师.
可以 查看全部回复
958
王佳丽
相当于老板先借备用金,计入往来,购买材料后冲往来,然后销售结转收入成本, 查看全部回复
437
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
786
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1428
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
909
李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1150
andy老师
现金返利吗? 查看全部回复
1224
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1066
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1359
安叔老师
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
976
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1384
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1468
西贝老师
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
582
这个是一个打车的报销 查看全部回复
913
李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1307
tammy老师
这个就要你们仓库提供入库单 查看全部回复
863
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1201
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1683
这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
1195
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1561
请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1356
收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
1250
patience
如果是发票税率选错了,建议原发票作废,重新开具正确的发票 查看全部回复
1395
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1679
那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
1587
是哪里的企业 查看全部回复
1637
杨老师
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1889
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1517
是购进固定资产么 查看全部回复
1431
收到 查看全部回复
1198
是返利方吗 查看全部回复
1364
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1659
云峰老师
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1547
隋文老师
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1449
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2290
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1676
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1316
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
是和你们的出差报销一起发放吗? 查看全部回复
974
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1404
借:预付账款-在途资产 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1437
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1533
知道运费的金额么 查看全部回复
1379
像桌椅和消毒柜,冷藏柜可以计入固定资产 查看全部回复
1344
这个10万需要转入b公司的账户,b公司收到的时候借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
1417
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
2298
发票有勾选认证么 查看全部回复
1681
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2309
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2475
哈哈老师
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
1922
业务实质是什么 查看全部回复
2406
入库借:库存商品dai:应付账款 出库做赠品 借:销售费用 dai:库存商品应交税费-应交增值税进项税 查看全部回复
2756
这笔业务没有成本,唯一的成本是手续费,之前已经做过账了,是这个意思吗? 查看全部回复
2049
调账,把少做的补进去 查看全部回复
2168
业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
2088
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3100
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
3438
需要 查看全部回复
2302
1建议交接表上写清这个情况,检查税务申报记录 2 对方如果不调整,如果可以补记以前账务就补,如果本身不补记,建议重新建账, 查看全部回复
3580
是的 查看全部回复
2692
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1934
你们什么时候跟A结算 查看全部回复
2115
肯定是不能这么干,往来款就是记入其他应付款或者其他应收款的 查看全部回复
3637
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2154
你好,可以暂估成本入账,发票拿回后,再根据实际成本进行调整 查看全部回复
2010
通过个人账户收款和转账,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
3725
可以的 查看全部回复
2589
你们的经营范围里有加工货物这一项么 查看全部回复
3033
秦枫老师
公司如果收入无法支付支出,老板有资金可以打到账户用于资金周转,老板打钱挂借:银行存款 dai:其他应付款即可 查看全部回复
3075
wam
这种情况客户在拿货估计买断的可能性 买断的客户拿货时确认收入 不买断按租赁处理 查看全部回复
2840
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
2566
你好,如果需要披露关联交易的情况,需要体现此笔交易 查看全部回复
2148
没到收入确认条件 又需要提前开票 可以先计入预收 借:应收账款 dai:预收账款 应交税费 收到款冲销应收 确认收入 借 预收dai 其他业务收入 查看全部回复
2033
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1923
可能你刚去 领导对你还不太放心将网银和现金交由你管理,你没有接管这些事情,现金跟银行就跟你没关系,没有风险,什么时候交到你手里,你就要对现金和银行存款负责,目前没有风险 查看全部回复
2363
收到商业承兑汇票背书给没有业务往来公司,为什么要背书给别的公司 查看全部回复
2973
甘老师
问题收到,稍等 查看全部回复
2511
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3127
借: 银行存款 dai:其他业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4067
是专票还是普票 查看全部回复
2862
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2712
税务师晓雨
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
1432
要的,销售合同是你们公司跟b签的,只是你们向A采购,没有先入库,而是直接从a发给b,也是相当于你们先采购后销售的 查看全部回复
2409
许老师
计入税金及附加 查看全部回复
2150
分公司是独立核算么 查看全部回复
2401
需要的! 查看全部回复
2469
2343
正在编辑 查看全部回复
2780
返利挂账 举例每10万返1万 借:库存商品 90000 其他应收款10000 dai:应付账款100000 查看全部回复
1707
按实际的支出入账 查看全部回复
1921
厚积薄发
按道理来说是要增加销售成本的 查看全部回复
2558
供应商的合同、发票、资金是对接你们? 查看全部回复
2222
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载