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杨老师
A和B各做个的账 查看全部回复
2650
patience
可以呀 查看全部回复
3533
王苗苗老师
请问一下家庭农场开的免税普票可以抵扣9个点吗?如果是自产自销农产品,开的免税普票,如果对方是一般纳税人的话,可以计算抵扣进项税 查看全部回复
8696
李伟老师
按照上月暂估做负数就行了,再按照发票做账 查看全部回复
1811
如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
3770
孙老师
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
4298
借:销售费用 dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3110
1,可以,22年期末数??23年期初数 查看全部回复
3797
需要一致 查看全部回复
2309
甘老师
有可能是返单 查看全部回复
1275
清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
4329
可以的,只要是真实的业务往来可以开具发票的 查看全部回复
2228
可以开发票 查看全部回复
2698
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9921
tammy老师
其实两种设计都没有问题,但是实物中通常会采用第二种 查看全部回复
2167
多结转的成本冲销掉 查看全部回复
2143
你们是受托进行专业化的处理,之后产生的物品直接归你们所有是吗 查看全部回复
4456
andy老师
相当于是出租吗? 查看全部回复
1485
安叔老师
具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
2948
先汇总下1-4月的1个点的收入分录,全部红字后,再按照新开具发票入账。申报增值税更正以前申报 查看全部回复
2896
产品销售出去后结转对应销售产品的成本(这个成本组成:直接采购的就是采购产品的金额,自己生产的,成本包括采购进来的材料成本?人工成本?燃料动力成本?设备折旧等) 查看全部回复
4234
Annina老师
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
3903
wam
这个相当于给予了重大利益 借:银行存款1000 dai:主营业务收入1000/(1000+200)×1000=833 递延收益(合同负债)167 查看全部回复
2191
可以 查看全部回复
2502
一般是13% 查看全部回复
3550
13% 查看全部回复
2566
6253
2523
餐饮企业将外购的酒水货物,未进行后续加工而直接与外卖食品一同销售的,应根据该货物的适用税率,按照兼营的有关规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
13379
增值税没有0.07这个税率,销售额?1.09??不含税收入金额,然后不含税金额??税率是增值税金额 查看全部回复
2678
一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。 查看全部回复
12794
根据你们的业务模式和经营情况,利用税收优惠政策、业务拆分等手段达到税收筹划的目的 查看全部回复
1934
做正常的出口销售处理、一般情况出口为免税 查看全部回复
6911
这个数据是内部统计出来的,领用原材料时有领料单的 查看全部回复
2007
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2731
是的 查看全部回复
2849
你的具体问题是什么 查看全部回复
2647
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2667
支付的5万元的采购支出计入采购成本。 代理销售的10万元确认收入 查看全部回复
1963
不可以的哈 查看全部回复
6571
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
4474
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2774
税务师晓雨
你具体业务是什么 查看全部回复
1508
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5163
金额大么 查看全部回复
2538
双方的公允价值 查看全部回复
3662
对施工状态下挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOC)含量低于420克/升(含)的涂料免征消费税。 查看全部回复
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你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
2779
可以的 查看全部回复
4915
有具体的问题? 查看全部回复
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增值税=((800-450)*0.13+106/1.06*0.06)*100000 查看全部回复
2489
稍等 查看全部回复
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建议说一下,由领导决定要不要更正(正常是要更正的)。犯点错误很正常啊,都有犯错的时候,态度端正以后尽量避免就好 查看全部回复
1974
不是销售的话不能转 查看全部回复
3250
有没有抵扣进项 查看全部回复
2392
你们是小规模还是一般纳税人么 查看全部回复
3638
甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
2350
可以的。计入招待费 查看全部回复
1860
秦枫老师
什么意思收款不是根据开具的发票来的 你的意思感觉自己定价高了 自己觉得价格不合适是么 查看全部回复
2348
自己购入就先计入原材料,等送到加工厂时 借委托加工物资 dai原材料 查看全部回复
2721
云峰老师
您好,咱们以前抵扣过进项税吗? 查看全部回复
2637
企业的盈亏看利润表 查看全部回复
2045
不会,利润表看全年累计 查看全部回复
2180
不可以的,一般商贸型企业,都是先入库计入库存商品的。 查看全部回复
4669
购进设备借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税 )dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3285
可以计入销售费用 查看全部回复
2497
这个5万元是因这个购买收割机的补贴款,计入递延收益,随着收割机的折旧期间摊销到营业外收入 查看全部回复
1961
分期收款一般按照合同约定日期确认收入 你可以每期开25万发票 确认25万收入 查看全部回复
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安排对方医院人员学习产生的住宿,机票,学习费。是公司承担的么 查看全部回复
2447
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4869
借: 银行存款 dai:其他业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4076
借 税金及附加 dai 应交税费-应交消费税,借 应交税费-应交消费税 dai银行存款 查看全部回复
2848
金额少了还是多了呢 查看全部回复
2865
需要发票明细的,如果明细多的话可以在开票系统里添加开票清单 查看全部回复
6947
存货是指即将出售的商品、或者是用于生产的原材料等 查看全部回复
2152
要写商品名的,填折让金额 查看全部回复
4693
资金由公司承担,发生的费用计入销售费用 查看全部回复
2049
你是一般纳税人么 查看全部回复
2426
注销之前需要处理异常的 查看全部回复
1987
现在注销成功了吗 查看全部回复
2002
发票是23年冲红的,不影响22年汇算清缴 查看全部回复
1967
建议放到销售费用 查看全部回复
1613
厚积薄发
需要三流一致 查看全部回复
2040
夏老师
交增值税,城建税及附加,所得税,印花税等 查看全部回复
2404
行政管理部门是车间的管理部门么 查看全部回复
2567
这个必须视同销售啊 不然你库存商品减少了 进销到时候配比不正常 查看全部回复
2402
教育培训行业属于服务业 不用通过生成生本核算 直接入主营业务成本 查看全部回复
1829
许老师
销售,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 结转成本, 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3038
不一定 查看全部回复
2890
计入 营业外收入-政府补助 查看全部回复
2983
选择开票有误吧 查看全部回复
4106
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4081
你好,是问消费税吗?是批发行为 查看全部回复
1559
需要的 查看全部回复
3020
一般纳税人么 查看全部回复
1773
(6000-2000)×100/1.13×0.13 查看全部回复
4116
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3362
木言
更正22年11月凭证 借:固定资产 借:制造费用 负数 然后再补提上折旧费用 查看全部回复
3171
3547
你下个月成本变成500,你结转到库存商品里面也是500的 销售就按照500结转成本 查看全部回复
2403
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