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李可可
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
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王苗苗老师
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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个税汇算可以由公司代办的 查看全部回复
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个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
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先自查一下个税有没有漏申报的 查看全部回复
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易老师
你去电子税务局查询一下你们家核定印花税没有,核定的是印花税的哪个细项 查看全部回复
2000
秦枫老师
有的 查看全部回复
727
我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
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甘老师
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业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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tammy老师
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
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意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
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Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
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现在是已经跨年了 查看全部回复
827
需要 查看全部回复
1336
跨年了么 查看全部回复
1195
李凤
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
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需要代扣个人所得税 查看全部回复
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3)计提社保 借:主营业务成本(被派遣人员) 销售费用(业务部门) 管理费用(其他部门) dai:应付职工薪酬——社保(企业) 查看全部回复
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预缴一般都是当月提前预缴 怎么跨越后缴纳得呢 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,不会的哦 查看全部回复
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12万是总收入还是什么 查看全部回复
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可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
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税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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理论上是需要交的 查看全部回复
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andy老师
一般让你写这个报告,会给你提供模板,你根据你们财务报表数据修改填写 查看全部回复
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借银行存款dai现金 查看全部回复
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曹老师CPA
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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你们存在未开票收入也要加上去 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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Harry老师
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
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正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1313
云峰老师
你好同学,业务流、发票流、资金流和合同流要保持一致 查看全部回复
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意思是员工多付了 查看全部回复
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缴纳成功了么 查看全部回复
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为什么退回部分房租 查看全部回复
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同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
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甲方要交增值税及附加、印花税、土地增值税、企业所得税 查看全部回复
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wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1357
你要根据账务来处理 查看全部回复
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意思就是有分红 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
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工资计提时是按实际发放的工资计提的么 查看全部回复
按三流一致 合同 发票 收款凭证 最好是银行对公收款 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
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你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
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木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
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patience
个体户减免性质代码,有多种优惠政策,不同的优惠政策对应的代码就不一样 查看全部回复
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计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1239
安叔老师
借应付职工薪酬_公积金,dai银行存款 查看全部回复
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年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
同学你好,开票员有做实名认证吗 查看全部回复
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哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
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你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1190
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
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你好可以的,1、如纳税人签订了《三方扣税协议》,则可直接在协议账户中扣缴税费; 2、未签订三方协议,或及时签订了三方协议,但不选择三方协议扣税,可以选择银联扣税,即可选择个人账户网上支付 查看全部回复
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利润÷成本×100%=利润率 查看全部回复
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累计减除费用怎么是0啊,没出来 查看全部回复
1534
根据税总公告2011年第34号第六条规定:“企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。”因此,在考虑收入成本匹配的情况下,合理使用这项政策,可避免企业多预缴所得税,后期退税的情况。 划重点: 1、真实发生的成本费用可以暂估并扣出; 2、汇算清缴时,要提供该成本费用的有效凭证 查看全部回复
1276
销售额的7个点来纳税 查看全部回复
2098
不一定 查看全部回复
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在哪张表上填写本年度已经缴纳的所得税费用呢?在主表体现,如果有季度预缴的税费的话,系统一般会自动跳出来 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
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合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1468
一般是免税的 查看全部回复
2326
税务师晓雨
1246
2295
你好, 查看全部回复
906
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1723
是要计算公式是吗? 查看全部回复
1282
當月收入158万,是含税金额么 查看全部回复
1077
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
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借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1333
可以去电子税务局查询 查看全部回复
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在建工程试运行收入的会计处理 《企业会计制度》规定, 工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出,计入工程成本。 查看全部回复
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一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1675
拨款名义是什么/ 查看全部回复
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养老院的成本主要是一些基本设施的折旧,还有副理工的工资以及生活费等等 查看全部回复
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
同学你好,终止劳动合同之前的社保费是需要补足的哈 查看全部回复
1155
可以调整视同销售收入的金额 查看全部回复
1015
为什么低价销售呢./ 查看全部回复
1683
但在实际中没有销售珠宝,需要缴纳消费税吗?实际没有销售珠宝不需要缴纳消费税 查看全部回复
1346
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1234
你好同学,需要调增。无论是否上缴。 查看全部回复
1834
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1125
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)规定: 第六条 个人所得税法规定的各项个人所得的范围: (七)财产租赁所得,是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 第十四条 个人所得税法第六条第一款第二项、第四项、第六项所称每次,分别按照下列方法确定: (二)财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
3213
一般户不也是公司的账户么 查看全部回复
998
同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
1449
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1819
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
1630
原因是有两个二次进厂的员工导致的,是原来离职了,现在重新入职么 查看全部回复
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