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大宁老师
您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
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李伟老师
在公司筹建期间的费用,可以记到长期待摊费用-开办费,等正式营业后分期摊销 查看全部回复
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小黑
没问题的 查看全部回复
4851
王苗苗老师
你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
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利润还有其他收益组成吗? 查看全部回复
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高老师
你好,劳务报酬发放分录 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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andy老师
你是做错账了,还是什么情况? 查看全部回复
4687
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
3846
夏老师
老板在自己的公司是以个人名义持股的。转让股份是需要缴纳个人所得。非上市公司缴纳个税是按照财产转让所得缴纳。应纳税额=应纳税所得额×税率=(收入总额-财产原值-合理费用)×20% 查看全部回复
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如果你是股东,分红是分的税后利润,通过未分配利润科目核算,不通过工资核算 查看全部回复
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Annina老师
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
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你好,业务招待费指企业在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用,主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所发生的费用,例如招待饭费、招待用烟茶、交通费等 查看全部回复
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可以计入到管理费用中 查看全部回复
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用银行流水,现金流水接到代账的时间补记账 查看全部回复
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计入财务费用 查看全部回复
3165
陈米老师
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
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请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
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你账上做了借费用,dai其他应付款-公司的,可以还款 查看全部回复
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可以不粘贴 查看全部回复
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你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
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没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
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企业所得税正常税率是25% 查看全部回复
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实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
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可以用发票复印件 查看全部回复
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生产费用是企业在一定时期内发生的通用货币计量的耗费,它是成本计算的基础。生产费用经对象化后,才可能转化为产品成本。即将生产费用按用途进行归集,然后分配到一定的成本计算对象上则为生产成本。因此,产品成本是对象化的生产费用,它是为生产一定种类和数量的产品而发生的生产费用和总和。 生产费用与产品成本既有联系又有区别:从联系看,生产费用的发生过程,同时又是产品制造成本的形成过程,生产费用是构成产品成本的基础;从区别看,生产费用是某一期间内为进行生产而发生的费用,它与一定期间相联系,而产品成本是为生产某一种产品而发生的费用,它与一定种类和数量的产品相联系, 查看全部回复
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是以工资的形式补发给你的么? 查看全部回复
4936
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
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你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
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你好,如果知道具体是什么费用或用途,可以做帐。如果备注是其他费用,只看备注的话无法确定 查看全部回复
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按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
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没有规定 查看全部回复
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第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3828
归老师
税款金额大不? 查看全部回复
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如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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开发企业预售首付款的时候,开票税率选不征税。 查看全部回复
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你好,管理费用 查看全部回复
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可以 查看全部回复
4990
会涉及进口关税,进口增值税等 查看全部回复
4620
需要对上 查看全部回复
4017
油费等计入管理费用 查看全部回复
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入销售费用 查看全部回复
3842
你好,选3。按占股比例分红,股份给谁谁按得到的股份比例分红 查看全部回复
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如果是公司食堂,非营利性的,记到福利费里面 查看全部回复
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是开票8万多,实际收入100万多? 查看全部回复
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借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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抛开行业讨论这个问题没有意义 查看全部回复
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公司业务相关的费用都需要核算 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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税务师晓雨
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
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(成本+费用)/收入*100 查看全部回复
25168
业务招待费 查看全部回复
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借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
3338
装修费用摊销年限最新规定 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中华人民共和国国务院令 第512号 第七十条 企业所得税法第十三条第(四)项所称其他应当作为长期待摊费用的支出,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。 查看全部回复
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进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
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看他们公司结转成本时用的什么附件,根据附件做进一步判断 查看全部回复
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这个没有标准 查看全部回复
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和开其他的发票是要一样的。备注栏要备注差额征税。 查看全部回复
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发票,收据都需要入账 查看全部回复
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如果是用于公司的支出,都建议先打到公司,然后再用于支付 查看全部回复
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计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
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管理费用-差旅费 查看全部回复
6968
4765
根据:国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的公告(国家税务总局公告2012年第57号) 总机构按以下公式计算分摊税款: 总机构分摊税款=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50% 第十四条 分支机构按以下公式计算分摊税款: 所有分支机构分摊税款总额=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50% 某分支机构分摊税款=所有分支机构分摊税款总额×该分支机构分摊比例 第十五条 总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税款的比例;三级及以下分支机构,其营业收入、职工薪酬和资产总额统一计入二级分支机构;三因素的权重依次为0.35、0.35、0.30。 计算公式如下: 某分支机构分摊比例=(该分支机构营业收入/各分支机构营业收入之和)×0.35+(该分支机构职工薪酬/各分支机构职工薪酬之和)×0.35+(该分支机构资产总额/各分支机构资产总额之和)×0.30 分支机构分摊比例按上述方法一经确定后,除出现本办法第五条第(四)项和第十六条第二、三款情形外,当年不作调整。 查看全部回复
11590
悠悠老师
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4577
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6396
刷单的钱冲减收入,产生的额外费用记到销售费用 查看全部回复
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会计准则上没有规定计入固定资产的金额,一般企业会根据自己的实际情况去判断,如果金额很小的(相对于公司的营收而言)可以直接记到费用。如果公司有规定多大金额直接计入费用,那就按照公司的要求执行,如果没有要求,按照上述情况执行。 查看全部回复
6606
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4187
是 查看全部回复
3438
除购建固定资产以外,所有筹建期间所发生的费用,先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 查看全部回复
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你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3946
如果是企业开办期间产生的费用直接记到管理费用-开办费或者长期待摊费用-开办费。当然直接记到管理费用也没有问题 查看全部回复
3666
是的 查看全部回复
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NONONO! 营业外支出是指企业发生的与其日常活动无直接关系的各项损失,主要包括非流动资产毁损报废损失、公益性捐赠支出、盘亏损失、非常损失、罚款支出、非货币性资产交换损失、债务重组损失等 查看全部回复
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登陆你们当地的社保官网,上面有缴费比例,你用缴费基数*缴费比例就算出来了 查看全部回复
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1200 查看全部回复
3889
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6263
要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
4385
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4239
可以记到销售费用,你也可以记到成本 查看全部回复
3602
记周转材料一包装盒 查看全部回复
3779
你们做水电转售 查看全部回复
4143
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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金税四期时代,建议合规操作一套账 查看全部回复
3685
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4768
现在税务系统按季度申报财务报表,许多会计也按季度记帐了,规范的来还是应该按月做 查看全部回复
3938
营业外支出 查看全部回复
3860
是的 这个是看你们每个月的分配 根据你们对应生产的商品进行一个费用的分配就可以的 查看全部回复
4482
员工辞职了,是需要填社保减少表的 查看全部回复
4389
什么原因暂停? 查看全部回复
3831
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3708
哈哈老师
没问题,可以的 查看全部回复
3766
管理费用-开办费 查看全部回复
2963
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5045
视同销售 查看全部回复
3865
长期待摊费用 查看全部回复
3819
现金不是凭空想象出来的,也不能凭空让他消失。公司的现金不够,可以从对公户上取,也可以找别人借。 查看全部回复
4248
交给外账的发票的性质(专票,普票),金额,张数,内容。开出发票的情况。列表就可以。 查看全部回复
3733
借管理费用-办公费 查看全部回复
3215
表格就记录每个店合计转了多少钱,摊销了多少钱,然后就是剩余了多少钱。自己做个表格就好了 查看全部回复
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