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哈哈老师
需要看到四季度的累计利润以及以前年度有没有可以弥补的亏损来看 查看全部回复
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andy老师
你可以单独做个表格登记一下就好了 查看全部回复
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1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
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食堂涉及到的可以记入福利费,小的办公用品可以记入到办公费 查看全部回复
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高老师
你好,根据实际支出用途 查看全部回复
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第一、企业亏损,不代表企业没有钱,利润≠现金流。例如:你收到银行dai款5000万,利润没有增加,但是现金增加了。 第二、自动生成的报表错了,那可能是软件的问题,你想自己改,那么你需要会手动编制现金流量表,如果不会编那就没有办法改。你可以去财务软件的客服 查看全部回复
4962
Alice老师
您好,接受境外服务代扣代缴的增值税税率为6% 查看全部回复
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对的就是这个意思 查看全部回复
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您指的什么呢 查看全部回复
3660
venus老师
这个要参考去年情况,不能有太大差距 查看全部回复
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对,在汇算清缴的时候弥补亏损 查看全部回复
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这个也是你们支付工资,是你们的成本 查看全部回复
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对的 查看全部回复
6850
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
10910
这个保证金是你们收,然后你们推给客户吗? 查看全部回复
3534
悠悠老师
净利润 查看全部回复
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费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
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税务师晓雨
利息支出:分配股利、利润或偿付利息支付的现金 查看全部回复
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招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
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那可能是你申报表填错了 查看全部回复
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登陆电子税局,看税局都给你们核定了哪些税种,然后把相关的税种都申报了就好 查看全部回复
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如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
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你好,有什么做什么,支付的工资水电费等 查看全部回复
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利润分配余额是累计的。上年亏损,本年虽盈利,但累计仍是亏损。 查看全部回复
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正常就是你们成本费用那些 查看全部回复
2925
大宁老师
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
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Annina老师
工程施工一间接费用 查看全部回复
4107
王苗苗老师
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
3179
李伟老师
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
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一方面记借法人款,一方面记相应的费用支出。 查看全部回复
4863
不能,会计上分期折旧 查看全部回复
4692
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
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不考虑其他因素,并且总投资和经营收入全部货币资金收到,支出全部货币资金付出,账上的货币资金在投资之前为0的话,货币资金=120+160-220=60万 查看全部回复
4231
夏老师
新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
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转给负责人的钱和转给你的一样的吗? 查看全部回复
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正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
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您好,应当计入业务招待费 查看全部回复
6235
陈米老师
投资款可以计入“长期股权投资—某某厂” 查看全部回复
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发票如果符合规定,可以 查看全部回复
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你这个公式,成本是不包括支出的。一般而言,会计上的成本是指会计科目上的主营业务成本/其他业务成本。 查看全部回复
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个税有很多种,你说的是哪一种 查看全部回复
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在计算应纳税所得额时,固定资产的大修理支出作为长期待摊费用,按照规定摊销的,准予扣除。固定资产的大修理支出,是指同时符合下列条件的支出:(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上;(二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。“ 查看全部回复
5942
Afei老师
居民个人取得综合所得,以每年收入额减除费用60000元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额,为应纳税所得额。专项扣除:包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等;专项附加扣除:子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人等支出;依法确定的其他扣除:个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
3899
小黑
不需要会计处理 查看全部回复
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正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5681
都可以 查看全部回复
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直接记到工资里面,作为补助发放,申报个税,不需要发票,可以税前扣除 查看全部回复
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可以 查看全部回复
单独看这个没有什么风险 查看全部回复
3005
因为你们做错了,所以对不上 查看全部回复
你好,管理部门发生的计入管理费用-业务招待费,销售部门发生的计入销售费用-业务招待费 查看全部回复
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如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
4156
什么内容的专票? 查看全部回复
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记到销售费用,让领奖人签字,收据,作为附件 查看全部回复
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可以设置部门核算 查看全部回复
4463
你的理解基本都是错误的 查看全部回复
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你好,如果是招待客户的计入业务招待费 查看全部回复
4303
没问题,这个是可以享受的 查看全部回复
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不需要的 查看全部回复
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接受税务部门的检查,虚开还是取得虚开,还是其它问题,要写情况说明,可自查一下涉及金额的大小,根据税局意见做相应的帐务调整 查看全部回复
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如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4329
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
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你做银行日记账和现金日记账就可以了,账务处理由会计来做。如果您想要更精细化,自己制作电子表格银行现金日记账,可以根据公司的具体情况来做 查看全部回复
4437
同学你要找到这笔货款,借:库存商品dai银行存款 查看全部回复
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你看下你之前是不是有冲减管理费用的业务或者是科目的借dai方有没有用错,具体你可以查看下管理费用明细账找下原因 查看全部回复
不建议你另找发票。1.收据也可入账,甚至白条。只要是真实业务。2沒有发票,年终汇算调整就是了。3.去外面找票,不但违法,而且风险高。 查看全部回复
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可以报销,如果是报销与企业取得收入直接相关的通讯费支出( 即因公通讯费,需要证明),可以凭开给个人的发票税前扣除.如果是按职工福利发放,按福利费规定扣除 个人抬头的电话费如果税前扣除可以分以下三种情况: 1、如果能证明与企业取得收入直接相关,可以凭发票税前扣除; 2、如果并入合理工资薪金,可以税前扣除; 3、如果属于职工福利费,按规定计算限额税前扣除(不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除). 注意:如果属于以下两种情况,不能税前扣除. 1、对于个人名头的电话费等支出,与取得收入没有直接相关 ,属于个人消费支出,不允许税前扣除. 2、个人报销的通讯费,其通讯工具的所有者为个人,发生的通讯费无法分清是用于个人使用还是用于企业经营, 不能判断其支出是否与企业的收入有关,不予从税前扣除. 查看全部回复
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你是做题还是工作中的问题? 查看全部回复
4529
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
3836
记管理费用,培训费中同学 查看全部回复
3930
借;营业外支出 dai;其他应付款-法人 找红十字会给你们开具捐赠专用票据 查看全部回复
3409
发票 查看全部回复
3303
你好,你说的不全对 查看全部回复
4426
你好,进项税额转出 查看全部回复
3452
规范处理,用公户付款 查看全部回复
3905
增值税方面:如果是一般纳税人,你认证的有进项,就需要填写。小规模不需要 查看全部回复
3874
你好,如果工会一直没有支出,说明工会没有组织任何活动,没有发挥该有的职能。 查看全部回复
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这个没有强制要求必须支出 查看全部回复
3600
借管理费用dai银行存款 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
3747
你好,业务招待费指企业在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用,主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所发生的费用,例如招待饭费、招待用烟茶、交通费等 查看全部回复
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如果兼职人员代开劳务发票,你们代扣代缴了个税,兼职人员的工资作为企业合理的经营支出,是可以税前扣除。 查看全部回复
5559
可以做个台账 查看全部回复
3507
挂靠本就不合法 查看全部回复
3854
如果是和发票金额一样,直接贴后面就可以 查看全部回复
4068
支出和你收钱没有必然关系 查看全部回复
4739
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
4245
没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
5059
对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
5463
单位的话会涉及增值税,城建税,附加税,印花税,资源税,企业所得税,亏损不用交企业所得税 查看全部回复
4740
5264
建议:1.自己疏理,建立帐册。2.委托第三方疏理,建立账册。3.疏理后建立财务制度。 查看全部回复
4482
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
归老师
公司是做什么的? 查看全部回复
3438
3150*(34.95-4.66-3.47)+2500 查看全部回复
4485
油费等计入管理费用 查看全部回复
4853
是的 查看全部回复
4684
实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
8781
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4507
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