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venus老师
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
2977
高老师
9% 查看全部回复
41893
安叔老师
9999元 查看全部回复
3282
哈哈老师
印花税签订合同就需要申报 查看全部回复
3750
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5333
Icy 何
您的人员信息状态,入职时间这些设置正确了吗? 查看全部回复
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收入连续12个月或者四个季度收入超过500万升为一般纳税人 查看全部回复
4156
对方不要发票按照无票收入申报,做账按照无票收入做账 查看全部回复
3685
因为免税货物不能抵扣进项税额 查看全部回复
18020
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4498
1,现在一般纳税人财务报表季度申报,2财务报表一般为资产负债表,利润表, 现金流量表 3,在电子税局-财务报表申报里面申报 查看全部回复
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第一看看你们当地是否报税是否会延期,第二现在应该也是没那么严重可以去单位报税 查看全部回复
3898
根据最新的中小微制造业的税收优惠政策,首先要看你们是否小微企业,如果符合小微企业条件,则12月申报11月的增值税时可以申请延迟缴纳 查看全部回复
4061
现在是合并的,你那边报增值税的时候就有一个附表是附加税的报表呀 查看全部回复
3758
你们账上有车吗? 查看全部回复
3585
大宁老师
开专票还是普票呢? 查看全部回复
5454
小福老师
请问是不动产经营租赁吗 查看全部回复
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一、企业增值税行业预警税负率 行业 预警税负率 农副食品加工 3.50 食品饮料 4.50 纺织品(化纤) 2.25 纺织服装、皮革羽毛(绒)及制品 2.91 造纸及纸制品业5.00 建材产品 4.98 化工产品 3.35 医药制造业 8.50 卷烟加工12.50 塑料制品业 3.50 非金属矿物制品业 5.50 金属制品业 2.20 机械交通运输设备 3.70 电子通信设备 2.65 工艺品及其他制造业 3.50 电气机械及器材3.70 电力、热力的生产和供应业 4.95 商业批发 0.90 商业零售 2.50 其他3.5 税负率本来就是行业的经验,不同行业,不同商品,都是不同的,不应一味追求这个指标,完善企业本身就行 查看全部回复
4149
小梦老师
你税金影响损益了,为什么您未分配利润里没有数据 查看全部回复
4143
同学 请问你们是销售充电桩同时提供提供安装服务,还是专门提供安装服务? 查看全部回复
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个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
4662
需要去修改 查看全部回复
3201
可以的 查看全部回复
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建议10月报表做更正,10月的流水做到10月 查看全部回复
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借税金及附加 dai应交税费——城建税/教育费附加 借应交税费——城建税/教育费附加 dai银行存款 查看全部回复
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企业公章,营业执照,办税人员身份证,然后大厅填写申报表 查看全部回复
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您说的报税是指增值税吗? 查看全部回复
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你好 可以打税务局的电话咨询具体是什么情况,或者直接到大厅修改预留电话。 查看全部回复
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没有这个要求哈同学,有些单位社保是人力在办理的 查看全部回复
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查账征收是由纳税人依据账簿记载,先自行计算缴纳,事后经税务机关查账核实,如有不符时,可多退少补。这种是建立在企业会计制度健全的情况下 查看全部回复
7288
Annina老师
尽快做税务登记,规定是在执照下来15个工作日去税务报道的 查看全部回复
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个人所得税是需要申报的哈,如果实际没有发工资也要做0申报 查看全部回复
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1.用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。 其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 2.非正常损失所对应的进项税,具体包括: (1)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (2)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (3)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (4)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 3.特殊政策规定不得抵扣的进项税 (1)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (2)纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 查看全部回复
4386
按照发票上税额勾选抵扣 查看全部回复
3911
莹老师
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
3932
你购进的材料是从哪购进的?是从农户那里购进然后加工制造成产品的吗? 查看全部回复
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同学,你好,0申报不涉及到交纳税费,申报完成后即可 查看全部回复
4505
平台提现到老板个人卡上的时候,是不是已经代扣了个人所得税? 查看全部回复
5087
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3793
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
4719
橘子
可以的,只要登记为办税人即可 查看全部回复
4381
3904
查看一下已开具的发票是否上报、验旧 查看全部回复
3709
自建的房产分给股东吗? 查看全部回复
3390
清岚
每月登录电子税务局里面有要申报的税种点击申报即可 查看全部回复
3575
您可以参考 查看全部回复
9351
应交增值税=销项税额-进项税额 查看全部回复
3786
您好,建议有支出就建账 查看全部回复
3738
需要的,您真实发生的销售业务,正规是需要收款的 查看全部回复
5157
如果你们小规模纳税人期间没有收入的话,是可以认证的 查看全部回复
3689
你写完整版啊,5000的工资,然后扣社保公积金,再计算所得税,0申报 查看全部回复
4905
不开票可以暂时不领购税控盘 查看全部回复
4637
夏老师
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3742
Summer
1.一般纳税人是有条件的,并非是交税多就是一般税务人。 《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第二条规定:增值税一般纳税人资格登记 (一)试点纳税人应按照本公告规定办理增值税一般纳税人资格登记。 (二)除本公告第二条第(三)项规定的情形外,营改增试点实施前(以下简称试点实施前)销售服务无形资产或者不动产(以下简称应税行为)的年应税销售额超过500万元的试点纳税人,应向主管国税机关办理增值税一般纳税人资格登记手续。 对公司影响比较大,开票税点高,但是可以进账抵扣。 具体您说的再开公司,可以在一定程度上达到节税目的。 查看全部回复
3763
同学 你好 查看全部回复
4010
对,带出来需要申报的话,零申报也得报 查看全部回复
4859
如果抵扣联没有丢的话,可以把抵扣联复议一张附在凭证后面,不影响报税 查看全部回复
3060
那应该缴纳的增值税=20000/1.13*0.13=2300.88元 查看全部回复
4054
一、下列项目免征增值税: (一)农业生产者销售的自产农产品; 二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。各种蔬菜罐头不属于本通知所述蔬菜的范围。蔬菜罐头是指蔬菜经处理、装罐、密封、杀菌或无菌包装而制成的食品。 二、纳税人既销售蔬菜又销售其他增值税应税货物的,应分别核算蔬菜和其他增值税应税货物的销售额;未分别核算的,不得享受蔬菜增值税免税政策。 查看全部回复
6101
您好,开票限额开本企业的可以开票数量和发票的单张限额 查看全部回复
5860
报税的时候在附表二里面做进项税额转出就行了 查看全部回复
4207
如果你取得的是专票,可以抵扣 查看全部回复
3097
李伟老师
纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。 取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
4986
您就根据正常的收入支出业务进行正常的会计处理就可以。 查看全部回复
4113
按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
3942
您当期业务发生了吗? 查看全部回复
4203
就用你这个算,不涉及到调整,前提是小微企业 查看全部回复
3965
一般纳税人一般计税方式简单来说是应交增值税=销项税额-进项税额 查看全部回复
3173
新公司冲回计提的20万,老公司原路归还新公司借款20万 查看全部回复
4265
操守为重
在新公司原路冲回就行了 查看全部回复
3960
张瑞峰
物业公司属于现代服务业。会计上按照提供服务实际发生的时间分月确认收入。报税时按照开票确定纳税义务,如果已经全额开票,都要申报,如果不需要开票就分月申报 查看全部回复
6784
建筑安装的一般纳税人选择简易计税可以开具专票 查看全部回复
5666
按税务系统调整下帐务处理 查看全部回复
4731
6% 查看全部回复
3509
您是在算增值税吗? 查看全部回复
7425
增值税税率是13% 查看全部回复
4119
王苗苗老师
如果没有残值的情况下,且已经折旧完的话,那么直接 借:银行存款 1万 dai:其他业务收入或者营业外收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3641
1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 依据 国家税务总局关于一般纳税人销售自己使用过的固定资产增值税有关问题的公告(国家税务总局公告2012年第1号) 财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知(财税〔2014〕57号) 财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知(财税〔2009〕9号) 查看全部回复
5024
增值税和附加税需要按期申报,个人所得税怎么申报需要看税务核定 查看全部回复
3994
小微企业分为小规模纳税人和一般纳税人,具体看哪种企业了 查看全部回复
3984
每个地方每个行业税负率都是不同的,具体的税负率还要您和税务局咨询,计算增值税税负率时不包括附加税 查看全部回复
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开票项目:建筑服务…园林绿化景观工程服务。一般纳税人提供清包服务可以选择一般计税,税率9%,可以抵扣进项税。也可以选择简易计税,税率3%,但不可以抵扣进项税 查看全部回复
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对,如果实际出资了工商需要去公示一下的 查看全部回复
从两处或者两处以上取得工资、薪金所得的,应该分别申报缴纳个税,但专项附加扣除只能在一家单位扣除。次年汇算清缴,税款多退少补。 查看全部回复
8794
一般纳税人需要进项税抵扣销项税 查看全部回复
3436
您之前计提增值税和附加税时按照1%的票还是3%的票计提的呢? 查看全部回复
3828
你向谁采购就要谁开发票,而不能让自己员工去代开发票 查看全部回复
4013
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3830
您说的申报表4万多是财务报表还是纳税申报表呢? 查看全部回复
3958
一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。 一般纳税人转登记为小规模纳税人的其他事宜,按照《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告》(2018年第18号)、《国家税务总局关于统一小规模纳税人标准有关出口退(免)税问题的公告》(2018年第20号)的相关规定执行。 查看全部回复
3587
是的,缴纳的税费都是一样的,也是需要汇算清缴的 查看全部回复
3475
你公司可以和挂靠公司签订分包合同,然后各自做各自的帐,各自报税。 查看全部回复
4845
这个是在报税系统里面,这个是属于汇算清缴的几张表格 查看全部回复
4779
您可以去大厅办理修改报表 查看全部回复
4112
您申报什么税 查看全部回复
4059
你好,稍等下哈 查看全部回复
4625
社保和报税是在电子税务局单独操作的,一般情况下报税在每月15号之前申报,社保各个地区的申报扣款时间要求不一样,建议咨询当地社保中心 查看全部回复
8705
您是需要登录什么系统? 查看全部回复
4817
可以计入到长期待摊费用中 查看全部回复
2988
咱们后续还有业务需要开票吗? 查看全部回复
4370
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