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许老师
A 查看全部回复
2176
高老师
方便拍个照吗? 查看全部回复
3472
你是按次还是按月? 查看全部回复
3649
patience
公司是把车卖了 ,是吧,开小汽车,税率13% 查看全部回复
3006
甘老师
第一题: 卷烟增值税= 1700000*0.13=221000元 查看全部回复
5555
开普通发票免税 查看全部回复
3954
水利基金有减免政策,看是否符合 查看全部回复
7579
一般情况下,是相等的,你看一下有没有进项税转出的,抵减税控设备的 查看全部回复
3068
出售过程中支付清理费4200元是专票么 查看全部回复
2725
是什么原因要提高 查看全部回复
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①借:工程物资353982.30[400000/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)46017.70 dai:银行存款或应付账款400000 查看全部回复
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①借:应收账款227.13 dai:主营业务收入200 dai:其他业务收入1 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)26.13(200*13%+1*13%) 查看全部回复
3817
Amy老师
看还能不能把票开进来,不然只能交税了 查看全部回复
3147
曹老师CPA
不是,等于不含税销售收入?税率 查看全部回复
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例如:增值税税率13%,附加税税率合计12%(7%+3%+2%),则税率合计=13%*(1+12%)=14.56% 查看全部回复
9611
你好,应交增值税等于当期销项税-当期可抵扣进项税 查看全部回复
3169
安叔老师
算什么数据呢 查看全部回复
2632
销售额为不含税金额 查看全部回复
8867
6% 查看全部回复
3122
厚积薄发
报税就按照正常申报就行了,不用什么资料 查看全部回复
3171
消费税=23.07*(1+20%)/(1-15%)*15%=4.89(万元) 查看全部回复
4746
你是要问分录怎么写吗! 查看全部回复
5175
建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
3550
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4263
这个月做无票收入时,要提销项税额 查看全部回复
3103
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
8460
(1)3+20+1.5=24.5 查看全部回复
3823
应消费税的产品税后的价格就含了消费税,从生产一直流通到终端消费者手里,消费税一般只征收一次,(除卷烟批发到零售环节从价加征一次) 查看全部回复
3071
根据国家税务总局公告2022年第6号,增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的,应按规定开具免税普通发票。纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的,应开具征收率为3%的增值税专用发票。 查看全部回复
4482
杨老师
你好,你的问题是? 查看全部回复
3453
对 查看全部回复
3083
对的 查看全部回复
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6034
夏老师
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14479
tammy老师
取得的财政补贴依据是与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。取得的其他情形的财政补贴收入,不属于增值税应税收入,不征收增值税,不属于增值税应税收入的,开具的是不征税发票 查看全部回复
2797
停车费是停车管理费还是车位出租 查看全部回复
3382
(1)没有硬性规定,可以写 查看全部回复
5754
小小
1.借:无形资产 94.34 应交税费-应交增值税(进项税)5.66 dai:应付账款100 2.借:摊销,借:管理费用-摊销费 9.434 dai:累计摊销 9.434 查看全部回复
10379
问题没有全呢 查看全部回复
3498
是不是当月开具了红字发票 查看全部回复
2700
你好 查看全部回复
3097
谭老师
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3428
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9408
是的 查看全部回复
4116
丁老师CPA
(1)增值税减征政策。目前,对于增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入还是暂按1%征收率征收增值税 增值税=936785.78×1%=9 367.86元 (2)六税两费减半征收政策。对于增值税小规模纳税人,其房产税、印花税(不含证券交易印花税)、资源税、城镇土地使用税、耕地占用税、城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加的两费是可以在50%的税额幅度内进行减征的。 城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加=9 367.86×(7%+3%+2%)×50%=562.07元 查看全部回复
3462
开的啥票出去的? 查看全部回复
2641
孙老师
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
3401
A公司 借:应收账款18 720(16000×1.17) dai:主营业务收入16 000(200×80) 应交税费一应增增值税(销项税额)2 720(16000×17%) 借:主营业务成本10 000 dai:发出商品10 000 B公司 借:库存商品16000 应交税费——应交增值税(进项税额)2 720 dai:应付账款18 720 借:应收账款21 060 dai:主营业务收入18 000(200×90) 应交税费一应增增值税(销项税额)3 060 借:主营业务成本16 000 dai:库存商品16 000 查看全部回复
3556
5266
宣传品做卖废品处理了吗 查看全部回复
2472
是打印服务还是销售纸张? 查看全部回复
24223
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3062
你问得报价指的是内的销售价吗? 查看全部回复
3487
木言
是13% 查看全部回复
3469
小规模纳税人开具普票,现在要开免税。一般纳税人开具普票试用多少税率就开多少税率。 查看全部回复
2436
Yan
如果开具原适用税率是3%的普票,4月1日后免税,开具时税率选免税 查看全部回复
6014
Annina老师
更正申报 查看全部回复
3639
小妮老师
4月1日起小规模纳税人开具普通发票不在征收增值税,专用发票正常征收增值税 查看全部回复
3456
那你是怎么申报的 查看全部回复
4852
需要交税吗 查看全部回复
5082
Leaf
增值税方面筹划空间不大 小型微利和高新技术主要是企业所得税优惠 查看全部回复
3344
发票上开出来税率多少就是多少 查看全部回复
6651
绾绾
电子票吗 查看全部回复
2688
易老师
需要缴纳增值税 查看全部回复
3275
税务师晓雨
销售货物,销售服务(生活服务、现代服务) 查看全部回复
7669
就是按1%的税率征收。 查看全部回复
3775
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3794
说在价格的基础上加10%? 查看全部回复
3449
一般纳税人13%,小规模3% 查看全部回复
7810
,对于个人出租住房增值税税率5%,减按1.5%计征 查看全部回复
6483
不加点的话就是你们出税了。不过销售物品正常销售方就要承担税点的 查看全部回复
6508
归老师
3571
石老师
可以的 可能存在销售旧货或者简易征收项目 查看全部回复
4032
13% 查看全部回复
4704
3197
不需要 查看全部回复
3481
要,一般纳税人是的 查看全部回复
一般纳税人6% 查看全部回复
3014
其他有形动产经营租赁服务,一般纳税人13%,小规模3%或1%,4月1日起小规模普通发票免税,专用发票3%。 查看全部回复
3784
税费可以记入dai方的其他收益 查看全部回复
2480
一分钱可以直接调平 查看全部回复
3812
增值税6 附加税0.72 查看全部回复
19015
3242
一般纳税人13%。小规模纳税人现在是3%减按1%,4月1起增值税税率3%的小规模纳税人免征 查看全部回复
8074
有的 查看全部回复
3846
是的,从4月1日开始 查看全部回复
3602
是的,3%税率 的普票直接开成免税票,做账的时候就不需要价税分离了 查看全部回复
5228
贺老师
1% 查看全部回复
4336
更正申报,做账分录相反,重新按正确税率做正确分录 查看全部回复
3216
venus老师
增值税是进项销项的 查看全部回复
3195
不是小微企业的话,所得税税率25% 查看全部回复
3019
成本利润是10%吧? 查看全部回复
3210
根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
14646
当期全部不含税收入 查看全部回复
4447
看是不是小规模纳税人,如果是小规模可以开1和3 查看全部回复
6698
小规模纳税人还是增值税纳税人呢 查看全部回复
3233
如果是2016年5月1日后开发,需要扣除土地价款 查看全部回复
2843
3884
正常是未开票收入 查看全部回复
3120
销售鲜肉,冻肉的这个税率是免税的 查看全部回复
27701
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