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tammy老师
销售收入的印花税通常也是按季申报 查看全部回复
5029
大宁老师
这样填可以申报过去嘛 查看全部回复
3561
小小
一般纳税人6%税率 查看全部回复
5776
小智
指的是不含税的销售额 查看全部回复
4515
原来3%的做到了哪里? 查看全部回复
3208
一般纳税人按6% 查看全部回复
2967
易老师
只能代开普票 查看全部回复
2824
安叔老师
3% 查看全部回复
3066
享受的 查看全部回复
4367
venus老师
?借应付职工薪酬316.4 dai主营业务收入280 应交税费销项税额36.4 借主营业务成本280 dai库存商品280 ?2借库存商品200 应交税费进项税额34 dai银行存款234 查看全部回复
6509
一般纳税人销售废品收入增值税税率是13% 查看全部回复
23156
一般是13%,9%,6% 查看全部回复
5279
请问你这个公司是一般纳税了吗? 查看全部回复
8390
优惠税率1%是针对小规模纳税人的哦 查看全部回复
5197
Yan
开票是3%,收入填的是含税收入/1.03,,减征2%的记入营业外收入,但由于跨年,需要用利润分配-未分配利润科目进行处理 查看全部回复
3397
开什么内容? 查看全部回复
4137
一般不可以的,如果开具3%税务局会要求提供说明 查看全部回复
4077
餐饮管理服务6%,配送服务9% 查看全部回复
3789
Annina老师
是的 查看全部回复
4040
张瑞峰
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
4089
那1月开票是免税项目还是不免税项目 查看全部回复
2937
可以 查看全部回复
3328
不,有可能一定等于 查看全部回复
4254
一般合同都是含税的,所以计税金额是含税收入,还有采购金额合计 查看全部回复
4087
哈哈老师
小规模纳税人现在开票是1%税率 查看全部回复
3443
现在开票选择1%的税率 查看全部回复
4275
绾绾
适用3%征收率的减按1%征收率征收增值税 查看全部回复
买车不交增值税 查看全部回复
2508
应该是按现在的收入乘以征收率减掉你曾经的预缴税金就可以了 查看全部回复
2877
Amy老师
看开多少个点,假设开1万3个点的综合税率在3.6%左右,假设开1万1个点的综合税率在1.2%左右。(不含企业所得税。)仅供参考。 查看全部回复
3635
需要分情况,小规模纳税人5%,一般纳税人出租2016年5月1日后取得的不动产9%,5月1日前取得的可以适用简易征收方式税率5%,2021年10月1日起,纳税人出租住房可按5%征收率减按1.5%交 查看全部回复
3830
机床税率13%,99450/1.13*0.13 查看全部回复
3315
要交,一般纳税人6% 查看全部回复
12169
M老师
对 查看全部回复
5386
夏老师
小规模纳税人销售自己使用过的物品或旧货】 销售情形 税务处理 其他个人销售自己使用过的物品 免征增值税 其他小规模纳税人 销售旧货 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×2% 销售自己使用过的固定资产(不动产除外) 销售自己使用过的固定资产以外的其他物品 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×3% 查看全部回复
5282
COCO老师
免税 查看全部回复
5877
需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
3972
Icy 何
你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看全部回复
4104
高老师
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第31号)第二条第二款规定:“2019年3月31日前设立,且2018年4月至2019年3月期间销售额均为零的纳税人,以首次产生销售额当月起连续3个月的销售额确定适用加计抵减政策。2019年4月1日后设立,且自设立之日起3个月的销售额均为零的纳税人,以首次产生销售额当月起连续3个月的销售额确定适用加计抵减政策。” 查看全部回复
3661
刘老师
小微企业免税栏 查看全部回复
4539
小黑
一般还是小规模 查看全部回复
33883
可以,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3910
可以联系主管税局,重新做下税种核定 查看全部回复
3794
如果税软件产品填第1栏 查看全部回复
5605
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
3419
1% 查看全部回复
3422
13% 查看全部回复
4199
小规模还是一般 查看全部回复
4433
dai营业外收入差额 查看全部回复
4273
税控盘没有重新发行嘛 查看全部回复
3717
可以适用简易征收3%,但这部分税金企业需要实际缴纳,不可用进项税抵减 查看全部回复
4184
不需要 查看全部回复
3022
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3612
小规模吗 查看全部回复
2447
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3953
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5448
3696
季度收入未达45万 查看全部回复
3763
没有 查看全部回复
2459
张老师
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5841
不含税 查看全部回复
4060
如果没有开具专票,小规模纳税人季度收入没达到45万,应交税费-应交增值税季末转营业外收入 查看全部回复
3795
筱粒老师
小规模纳税人季度销售额45万中的销售额是指不含税销售金额 查看全部回复
4163
可以改1% 查看全部回复
5509
微尘
折扣销售可以扣除,现金折扣不可以扣除 查看全部回复
4336
您是小规模纳税人吗 查看全部回复
3740
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3371
转到营业外收入-免税收入 查看全部回复
4253
目前还没有文件出台延长这个政策 查看全部回复
3275
城建税是291.26*7%,经营所得的个税是按照累进税率计算的,这里提供的信息没有办法计算哦 查看全部回复
3099
主营业务收入 查看全部回复
3908
答案A 查看全部回复
4134
600+1000*13%+1000*10%=830 查看全部回复
4110
操守为重
你好 查看全部回复
3562
是的,13% 查看全部回复
10308
单价不含增值税的话,借银行存款10*1500*1.13 dai主营业务收入10*1500 应交税费增值税销项税额10*1500*0.13 查看全部回复
6220
如果只是提供寄售服务,则可以按照提供服务开发票,一般纳税人为6%,小规模为3%,今年前减按1%。金额就是收取的中间差价 查看全部回复
13442
确认收入是正常确认增值税,季度末免税时,执行企业会计准则转入其他收益,执行小企业会计准则的转入营业外收入 查看全部回复
4584
实际缴纳的增值税/不含税销售收入 查看全部回复
3314
同学,是你的核定税率 查看全部回复
5075
自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税 查看全部回复
4918
橘子
普通发票不能抵扣 查看全部回复
3676
与开票确认收入分录一样的,借:现金/银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5466
如果没有新的政策出来的话,你们又是小规模纳税人的话,那么是在2022年1月1日起应该开3%的发票 查看全部回复
26064
税率都是9%? 查看全部回复
3402
查看全部回复
4571
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4487
是 查看全部回复
4624
xinyue
固定资产清理导致增值税主表收入与账面不一致是正常现金,建议做备查表,税务机关提出异常时更容易解释。 查看全部回复
4097
清岚
固定资产清理有销售收入的话需要申报收入的 查看全部回复
12881
你对照下这个 查看全部回复
2941
你按下面的 查看全部回复
5490
不合规 查看全部回复
4109
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4801
有个服务的栏次 查看全部回复
12913
不属于了 查看全部回复
3373
最新税收优惠政策: 财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第11号 为进一步支持小微企业发展,现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
5276
现行一般纳税人是6%,小规模纳税人是1%,(明年恢复3%) 查看全部回复
11310
9% 查看全部回复
41488
(1)借销售费用或管理费用 dai 现金 (2)借应收承兑 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 (3)借银行存款 dai预收账款 (4)借应收账款 dai其他业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额(5)借银行存款 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
3924
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