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小妮老师
是的,先入库,再出库 查看全部回复
1910
杨老师
做dai方利息收入的话应该是蓝字的 查看全部回复
2676
patience
你登记的是手工账么,明细账有借dai方向啊 查看全部回复
2662
孙老师
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
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你们之前的账务结转的成本数据是错误的,按照目前实际库存借:库存商品 dai:主营业务成本(或借:主营业务成本红字) 查看全部回复
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高老师
是合伙企业还是个体? 查看全部回复
2979
商品是多个种类么,发货的时候没有出库单么。 查看全部回复
2889
秦枫老师
通过入库单、出库单会计编制会计凭证,原材料入库、生成加工成库存商品入库,销售额在出库, 或者你们不做账, 买个进销存系统也行啊 核算很方便! 查看全部回复
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一般是根据当期实际销售出去商品的成本 查看全部回复
3919
王苗苗老师
借:管理费用-招待费 dai:库存商品 查看全部回复
3004
许老师
借方代表增加,dai方代表减少 查看全部回复
3400
安叔老师
是的,但是还有累计折旧也需要结转 查看全部回复
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直接付款借:库存商品dai;银行存款 查看全部回复
2966
可以的 查看全部回复
1872
开票税目是原材料吧? 查看全部回复
3072
你最后一步结转的没有红冲 冲销完之后就是0 查看全部回复
3222
那你的出库总数数据来源哪里呢 查看全部回复
6829
Harry老师
你好,单位有生产产业链吗? 查看全部回复
3530
哪一个是正确的? 把错误的做红字分录冲销 查看全部回复
2738
丢失,计入到营业外支出 查看全部回复
1877
没有做错,来了发票放在凭证后面就可以 查看全部回复
2745
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2825
甘老师
你们执行的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2285
你们是出口还是进口呢 查看全部回复
2694
同学你好 你是小规模 然后分录却做了进项税是么 查看全部回复
3705
5月红冲分录时,借:主营业务成本-打印费 -970.87 dai:应交税费-进项税额转出29.13 dai:银行存款 -1000 查看全部回复
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1.可以进周转材料核算 查看全部回复
3894
不需要 查看全部回复
2833
tammy老师
相当于便宜的卖掉 查看全部回复
2997
木言
借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:? 库存商品 查看全部回复
3653
2920
不建议做一笔分录,因为银行流水有发生了 查看全部回复
3151
是的 查看全部回复
5844
不需要,长期股权投资是资产类科目,一般投资类的公司的成本主要就是人工费,吸收借款费用,及经营过程发生的其他费用都可以作为成本 查看全部回复
2735
李伟老师
1、你说的那种应该是之前没有通过工程施工科目核算,或者有一些没有发票的支出没有在账上体现,但是又算入了主营业务成本,这个需要你找原因,多记成本就冲减,工程施工科目少归集了,就补录 查看全部回复
3521
设备清洁剂是外购的吗 查看全部回复
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您好,资产商品用作质押物时,一般情况下是不需要进行会计处理的,只需要备查登记,同时在财务报表附注中对这一资产因质押而使用受限的情况进行披露。 查看全部回复
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0 查看全部回复
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嗯,请问问题是? 查看全部回复
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如果购原材料要做进项税额转出 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3125
厚积薄发
不会 查看全部回复
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美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
3940
你实际上有这么大的库存吗? 查看全部回复
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具体资料呢,比如满足收入条件没有 查看全部回复
2811
大宁老师
640 查看全部回复
3154
这个电器也是用于装修的工程么 查看全部回复
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一、工程施工 (一)企业进行合同建造时发生的人工费、材料费、机械使用费以及施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等费用: 借:工程施工-合同成本 dai:应付职工薪酬 原材料等科目 借:应付职工薪酬 dai:银行存款等 (二)确认合同收入、合同费用: 借:主营业务成本 dai:主营业务收入 工程施工-合同毛利 (三)合同完工时,应将本科目余额与相关工程施工合同的“工程结算”科目对冲: 借:工程结算 dai:工程施工 二、工程结算 借:应收账款 dai:工程结算 三、收到工程结算款项 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2653
冲红错误的凭证,重新制单正确的凭证: 借:预付账款5万 库存商品45-进项税 应交增值税进项税额 dai:银行存款50 查看全部回复
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结转成本的产品要和结转收入的产品一致,相匹配 查看全部回复
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小小
可以先插入一行,用合并“&”这个合并起来,再用VLOOKUP函数进行筛选 查看全部回复
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项目直接使用的耗材就可以进成本,最好进库存商品过度一下,使用的时候出库进成本 查看全部回复
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走一下库存商品 查看全部回复
3385
拿到发票后,dai方应该冲应付账款 查看全部回复
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现在正常挂账,等两三年后再转营业外收入 查看全部回复
2835
没开票吧,可以暂估入库 查看全部回复
3177
你们账上的库存是0库是吗? 查看全部回复
2581
1、借:银行存款 8000 :dai应收账款 8000 查看全部回复
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会计是有配比原则的,成本是和收入相配比的,只有确认收入的时候才会确认主营业务成本 查看全部回复
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佣金支付可以直接计入成本费用中 查看全部回复
2965
要 查看全部回复
3414
对方有没有开具红字发票给你? 查看全部回复
3716
Amy老师
按合同约定的日期确认收入,借:应收帐款等,dai:主营业务收入;应交税费-应交增值税-销项税额;同时结转成本,借:产品销售成本,dai:发出商品; 查看全部回复
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应该要分开2条线进行入库和销售 查看全部回复
6074
可以 查看全部回复
3473
出库是你用多少出库多少 查看全部回复
公户付款,可以 查看全部回复
LD
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
3036
夏老师
红冲。再做正确的。 查看全部回复
2247
现在的银行余额能对上吗 查看全部回复
2155
得不出来准确的报表 查看全部回复
3192
这个好像没法给你回答。 查看全部回复
3297
明细太多要开具发票清单 查看全部回复
3629
销售数量乘以库存商品帐上的加权平均单价 查看全部回复
3350
因为我们入账的时候是全额计成本的,现在税这个是从成本里面挖出来的, 所以实际的成本就减少了 查看全部回复
3880
venus老师
对 查看全部回复
3502
石老师
直接借 主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
2643
实现库存商品还有吗 查看全部回复
3505
如果是单纯送的,借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3160
贺老师
商业零售企业是按照售价核算的,目的非常简单就是为了简化会计核算。零售企业的商品林林总总,每一种都按照进价结转成本的话会计核算的工作量就很大,所以每天按照售价计算收入、结转成本,月末一次性调整“进销差价”。 查看全部回复
4632
杜衡
你好 你是在做题还是在看公司以前的做账分录 查看全部回复
3203
Annina老师
4554
2868
谭老师
确认收入 查看全部回复
3210
易老师
金额不大的哈,直接购入时候放在管理费用低值易耗品 查看全部回复
5000
委托加工材料改成委托加工物资 查看全部回复
3486
老师根据您上面的分录修改1:借:工程结算10dai:工程合同-合同毛利10 2,您的成本根据实际发生金额确认 查看全部回复
2605
进库存商品科目呀 查看全部回复
4591
商品出库,借,应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 销项税 查看全部回复
4307
因为对于库存股是内部的变化 查看全部回复
2796
一般要过下库存商品这个科目的 查看全部回复
2488
去年开错了,分录相反,把主营业务成本替换成利润分配未分配 查看全部回复
3765
不做二级明细分录就要用台账明细区分 查看全部回复
2936
张瑞峰
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
4116
都发出来要不然不晓得怎么选择 查看全部回复
3791
中途发生的如果能直接归属家具身上的话,也可以计入成本中 查看全部回复
3897
买商品,借预付账款,dai银行存款,发票来了,借库存商品,dai预付账款,发商品,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai库存商品 查看全部回复
3431
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4118
客户还没有收到商品 查看全部回复
3529
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3133
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