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王苗苗老师
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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已入账的研发费用-资本化,未形成无形资产,可以费用化,记到研发费用-费用化 查看全部回复
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夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
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杨老师.
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
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意思是进项没有转出 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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小企业会计准则不需要走以前年度损益调整,直接做负数红冲分录即可 查看全部回复
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你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
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如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
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旧设备折旧计提完了么 查看全部回复
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李可可
没有上期结存么 查看全部回复
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你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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税务师晓雨
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
903
燕子老师
冲暂估 借:原材料/库存商品 (负数) dai:应付账款-暂估 (负数) 收到发票再按照正常的分录做 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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研发的东西直接卖了吗? 查看全部回复
1042
颜老师
借:库存商品 dai:银行存款 就行了 查看全部回复
1051
andy老师
算成本 查看全部回复
828
发工资一般是通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1280
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1075
在一些做账软件设置中,费用是属于借方科目,建议借 银行存款 借 财务费用 红字 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1622
西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
1110
同学你好,缴纳个税分录 应该是借:应交税费-代扣代缴个人所得税dai:银行存款 查看全部回复
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你好,你的具体问题是? 查看全部回复
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是指商品质保吗 查看全部回复
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应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
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同学你好,如果不是租赁业务的话,预收的款项入合同负债哦,你先把应收账款调到合同负债,然后每次确认收入借:合同负债dai:主营业务收入 查看全部回复
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之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
1040
安叔老师
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
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同学你好,合同履约成本结转至主营业务成本,不影响固定资产账面价值 查看全部回复
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易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
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生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
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如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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属于安全费用和基本建设的材料入安全费用和基本建设 查看全部回复
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一件代发,客户确认收入后,借 库存商品 dai 应付账款等,确认收入,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
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摘要是绿化改造项目植物采购费,如果是跟经营项目相关的支出是可以记到主营业务成本的 查看全部回复
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去年的已经年结了,可以不用再补计提了 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
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招生费用如果跟收入直接相关的话,记到主营业务成本 查看全部回复
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借:库存商品,dai:生产成本,这个是制造业,产成品 生产完成,归集的生产成本转到库存商品 查看全部回复
1192
云峰老师
库存商品结转成本的会计分录处理方式如下: 1、借:库存商品,dai:生产成本。表示将生产成本转为库存商品,同时增加了库存商品和生产成本。 2、借:主营业务成本,dai:库存商品。表示将库存商品转为销售成本,同时减少了库存商品和主营业务成本。 查看全部回复
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同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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库存商品如果处置的话,会影响利润 查看全部回复
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暂估入账的冲销掉 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
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但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
987
哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
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采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
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调整公司架构吧亲 查看全部回复
1534
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1598
借:短期借款 50000dai:银行存款50000 查看全部回复
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这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1263
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
913
您好 查看全部回复
735
tammy老师
真实的是提供服务吗? 查看全部回复
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但是这个商品不应该退税,意思是退税率是0么 查看全部回复
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李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
5169
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1752
开票是按实际来货开的,还是付款开的? 查看全部回复
1799
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
同学你好,制造费用要先结转到成产成本,然后完工后入库,产品销售之后通过库存商品结转至主营业务成本的哈 查看全部回复
1182
Annina老师
可以 查看全部回复
1288
小企业会计准则么? 查看全部回复
1609
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
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一般是计入销售费用 查看全部回复
1301
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
806
木言
可以的。和取得收入有关的人员的工资可以计入主营业务成本 查看全部回复
1546
主要业务成本归集需要以主要业务收入为基础,比如某产品收入 主要业务成本-某产品 查看全部回复
773
会计用自己银行卡往新开的一般户里转了了100元、借 银行存款 100dai 其他应付款 100 查看全部回复
1439
wam
自行建造商品房是为了出售,那买的地是不是要计入商品房的成本啊?老师说的是计入存货的成本,和商品房一样吗 是的!商品房就是存货 查看全部回复
是房地产企业么 查看全部回复
901
平时他打入的投资款是打到私户, 查看全部回复
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1390
杨英芝老师
生产成本要先结转到库存商品,然后商品销售出库的时候从库存商品结转到主营业务成本 查看全部回复
1320
跨年了么 查看全部回复
1168
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1216
关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
775
谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
2067
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1328
编制现金流量表时,是销售货物现金流入100 查看全部回复
1116
然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,扣的200万不是利息么 查看全部回复
1339
patience
1380
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1579
存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
1189
利润÷成本×100%=利润率 查看全部回复
1475
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1169
企业购入,还未付款,dai方为应付账款 查看全部回复
1308
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1521
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
835
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
974
服务费现在完成了么 查看全部回复
1592
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