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税务师晓雨
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10602
Annina老师
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
7875
归老师
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
6012
高老师
实地盘点数应该与帐上数进行核对,如果用实地盘点数来倒推原料出库数,不准确的几率高 查看全部回复
9135
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7353
哈哈老师
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6705
您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
7659
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8901
商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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找到挂帐原因,再冲帐 查看全部回复
11268
您好,借:管理费用——业务招待费 dai:库存商品 应交税费——应交增值税-销项税 查看全部回复
9009
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
而已老师
你好 查看全部回复
7938
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6552
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
6687
请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8973
所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
8064
是的 查看全部回复
6471
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
7110
Karina老师
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
18747
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6768
借:库存商品 (存货协议价款)应交税费一应交增值税进项税额 dai:实收资本(认缴的注册资本金额)资本公积一资本溢价(有溢价的话) 查看全部回复
没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
andy老师
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7596
COCO老师
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9927
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7344
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6327
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
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你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
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你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47439
李伟老师
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
您好,可以的 查看全部回复
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
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您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6579
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这个需要确定一下原因,是否有暂估入库的,是否有销售的未开具发票的 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7191
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
亲,入账借:固定资产,dai:银行存款。入库又出库只是变更了使用部门。还属于你们账上固定资产。机器折旧,借:生产费用/制造费用,dai:累计折旧 查看全部回复
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您好,这个是违约金是按照合同约定的比例计算的 查看全部回复
8424
亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
7929
付款了么? 查看全部回复
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人工费就可以 查看全部回复
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公司业务单独给办理一张私人卡来用,当做是他公司用款的私人卡,这样给严格规定规定,不让老板的这个账不好对 查看全部回复
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根据发生费用的性质分类入账就行,比如检测时用的材料是计入成本中来核算的 查看全部回复
13356
没有计提,直接付款的可以这样做,借:财务费用,dai:银行存款 查看全部回复
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是的,在应付职工薪酬职工下面设置二级科目就行,设置职工工资、职工社保费等科目就行 查看全部回复
7065
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
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(1)出售的固定资产转入清理。借:固定资产清理 (转入清理的固定资产帐面价值)累计折旧 (已计提的折旧)dai:固定资产 (固定资产的账面原价 查看全部回复
8190
是的,小规模企业就是这样的 查看全部回复
6903
是的,一线服务工作的人员工资计入主营业务成本,相应公司承担的社保也计入主营业务成本中,办公室管理层工资计入管理费用相应的社保费也就计入管理费用 查看全部回复
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可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
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土地租金计入“长期待摊费用”科目,按照支付的租金期限摊销。 查看全部回复
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是可以这样处理的呢 查看全部回复
11953
您好,房屋维修费,充电桩的费用这些费用根据公司性质属于经营性成本支出,应该计入主营业务成本中来核算,社保工资基数填报错误是可以去社保局修改修改员工工资基数就可以 查看全部回复
11557
可以的呢 查看全部回复
7511
您好,电子账整体需要做的就是根据原始票据录入好借dai分录生成凭证,然后系统就会自动生成总账、明细账、科目余额表、凭证汇总表、财务报表,这些就自动生成了,电子账就是替咱们节省了这些计算和登账的过程,电子账的话就是需要一个财务软件,买用友或者金蝶都可以,都是比较成熟的软件。 查看全部回复
7814
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7766
亲,如果你们建筑企业的工商营业执照上没有建筑材料销售资质等其他的营业范围,只有建筑服务资质的情况下,你们是只能开局建筑劳务发票的呢,一般纳税人一般计税9%,简易计税3%。 查看全部回复
7321
先说下整体思路,把各个科目的余额找个时间截点比如月末、季末、年末,在时间截点处把科目余额统计出来作为期初来建账,显然您现在已经局部科目统计好数据了,建账的思路就这样,然后说细节问题,1、微信支付宝等账户设立在其他货币资金-微信科目就可以,2、先把所有科目按照实际情况统计出来数额,填写到资产负债表上,然后资产负债表最后的差额在哪里然后根据情况再处理 查看全部回复
7941
亲,你们公司是什么时候成立的呢,之前是否有账呢? 查看全部回复
7611
亲,你目前是需要企业所得税的汇算清缴是吗 查看全部回复
9295
是的,都先入原材料,然后根据车间领料单来计入成本中核算 查看全部回复
8765
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