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patience
可以调账 查看全部回复
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tammy老师
如果报销的业务员回来报销,采用库存现金去支付这些费用的话,那就库存现金日记账就是记某某业务员报销差旅费就好了 查看全部回复
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wam
借:管理费用等 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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杨老师
1、可以 2、不需要 查看全部回复
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甘老师
属于的 查看全部回复
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问题是什么? 查看全部回复
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出差产生的费用可以计入差旅费 查看全部回复
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小妮老师
食堂供员工用餐? 查看全部回复
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协议上规定这些由公司承担且开具的公司的发票可以入公司账 查看全部回复
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税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
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那支付的劳务费中是包含差旅费么 查看全部回复
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在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
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员工出差自驾,用加油票报销,不需要跟员工签订合同,报销差旅费不算个税 查看全部回复
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许老师
你们实际经营机构在国内吗? 查看全部回复
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云峰老师
是专票还是普票同学? 查看全部回复
3555
andy老师
那你的库存现金余额与实际也不相符 查看全部回复
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取得发票可以报销的 查看全部回复
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王苗苗老师
这个退保,款项时谁退的。企业是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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这个不影响的,到时候把这个科目冲平即可 查看全部回复
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孙老师
复核人的职责是检查单据的正确性和完整性,承担复核责任 查看全部回复
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你好,快递费计入办公费就可以 查看全部回复
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拍照打印?是发票原件丢失了么,最好还是用发票原件 查看全部回复
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电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
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金额大不大 查看全部回复
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清岚
有发票吗? 查看全部回复
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是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
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你在2022年计提的时候未付款肯定是挂账了 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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做与原分录相反的分录 查看全部回复
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木言
借方计入管理费用或营业费用-差旅费,dai方银行存款或库存现金 查看全部回复
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有直接外购的咨询服务就做成本,没有就不列,员工的工资一般是计入管理费用的 查看全部回复
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安叔老师
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
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可以计入劳务成本,在确认收入时,将这个劳务成本结转到主营业务成本 查看全部回复
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用于个人消费,职工福利等性质的就需要转出 查看全部回复
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1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
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亲,你好,一、需要及时作账报税。二运输设备折旧年限为4年。 查看全部回复
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是买个人的还是买到单位食堂的 查看全部回复
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可以计入管理费用-交通费 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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公司没有特别规定跨年发票不能报销的话,一般都是可以的 查看全部回复
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固定资产,借固定资产,dai银行存款,如果取得专票,公司一般纳税人的话 借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
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你好,你想咨询什么问题 查看全部回复
6004
这个清洗费学校会报销,等于说最后这个清洗费是学校承担了,不算公司费用 查看全部回复
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既然是差旅费,就直接计入差旅费 查看全部回复
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差旅费有两种发放形式,一种是实报实销,必须有发票,一种是补贴或者包干形式,这种不需要发票。差旅补助税前扣除不需要发票,但是金额要符合合理性,只有发生的合理的差旅费补助支出才准予税前扣除。补贴跟差旅费报销单一起入账。 查看全部回复
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公司年末大量提现可能是公司喜欢用现金发放年终奖,还有就是想把账户盈利部分转出来 查看全部回复
2493
没有报销完是指什么意思呢 查看全部回复
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同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
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公司没有特别规定的话一般是可以报的 查看全部回复
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同类型的发票是可以的,不过建议尽量取得报销发票 查看全部回复
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颜老师
借 管理费用差旅费 4800 现金 200 dai 员工借款5000 查看全部回复
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以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
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如果符合真实业务,这样操作不太规范 查看全部回复
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同学你好/ 查看全部回复
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借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
开具分割单 查看全部回复
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把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3329
借款时 借:其他应收款 dai:银行存款 报销冲借款 借:业务活动支出 dai:其他应收款 查看全部回复
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需要餐费发票 查看全部回复
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借;在建工程 dai:原材料 工程物资等 查看全部回复
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高老师
老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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燕子老师
同学说的是发票费用电子台账?我们财务做账的时候可以直接按照拿到发票的日期,如果是为了登记台账可以按照发票开具日期,但是老师建议可以把入账日期和开票都统计上,这样方便以后查账 查看全部回复
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如果当月没有应交增值税,可以不计提 查看全部回复
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自来水的发票? 查看全部回复
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Harry老师
你好,不是会计本人经办的一般不可以的,如果是会计本人报销的费用,肯定存在会计和经办人是同一人,只不过报销单要有其他领导的签字审批。 查看全部回复
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实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
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与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
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费用会计 查看全部回复
2569
报销与公司生产经营相关的费用是可以的 查看全部回复
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只要是法人为公司办事出差的费用都可以报销 查看全部回复
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存在税务风险 查看全部回复
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您是说,购买原材料的单据,和差旅费的单据一起报销? 查看全部回复
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借:管理费用等(负数)借:银行存款 查看全部回复
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一般是差旅费 查看全部回复
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差旅费 查看全部回复
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先借款,一个月统一报销一次 查看全部回复
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如果付款了冲其他应付款 查看全部回复
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1、让报销人员补齐发票;2、按照实际报销金额入账,缺少发票部分汇算调增 查看全部回复
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1、让报销人员补齐发票;2、按照实际报销金额入账,无票部分汇算调增;3、按照发票金额入账,让员工把无票部分的款退回 查看全部回复
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1.财务费用和应付利息 区别:财务费用是损益类科目,记录的是当期发生的财务费用; 应付利息是负债类科目,即可能包含当期产生的应付利息也可能包含以前年度未支付的应付利息 查看全部回复
可以,但没有合规票据,不能税前扣除,企业所得税汇算时要调出 查看全部回复
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可以在建账的时候补记借款这笔 查看全部回复
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按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
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借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3672
个人的通讯费发票不能税前扣除 查看全部回复
3643
是的,按月确认收入,结转对应成本 查看全部回复
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相当于是赞助 借:营业外支出-捐赠1500 dai:银行存款1500 查看全部回复
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个人垫支,再凭发票到公司报销就可以了 查看全部回复
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小小
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报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2062
不能了,只能用当年的 查看全部回复
2837
借:管理费用等(报销的费用) 应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应收款-社保 应交税费-个人所得税等 查看全部回复
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自行报销。委托报销 查看全部回复
1762
1956
按日期做账 查看全部回复
7320
办公柜之前有没有入账 查看全部回复
2431
管理费用-差旅费 查看全部回复
2271
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