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小小
如果是中介平台代订的,要发票 查看全部回复
2421
绾绾
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4840
易老师
可以 查看全部回复
2485
大宁老师
借:管理费用6000 其他应收款--某某4000 dai:银行存款10000 查看全部回复
3373
差旅费 查看全部回复
3034
谭老师
不用自已的公司给自已开票,你就视同销售就行了 查看全部回复
4203
看单位财务管理制度哈 查看全部回复
3974
Yan
代收代付要符合以下条件,1,不垫付资金,2.出租方的发票开具给付款单位 查看全部回复
7232
小智
xxx报销xxx 查看全部回复
3528
tammy老师
如果有出差,要填写差旅费报销单 查看全部回复
2507
刚毕业可以慢慢学 查看全部回复
3039
venus老师
对的,同学可以 查看全部回复
3713
可以做差旅费 查看全部回复
3108
Annina老师
可以做到今年 查看全部回复
3609
金额不大的可以做到当期,在当期扣除 查看全部回复
2915
差旅费中途退票,如果是员工个人原因产生的,不予报销,如果是公司原因造成的,可以报销,但是要拿到凭证,对购买机票发生的保险费是可以报销 查看全部回复
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如果是小企业会计准则的话,在当期入账就可以 查看全部回复
3299
哈哈老师
这种自己喝记入到福利费,招待客户记入到业务招待费 查看全部回复
6399
管理费用 查看全部回复
3471
可以,最好不要隔太长时间的 查看全部回复
4517
不要随工资表发 查看全部回复
6963
12份未计提吗? 查看全部回复
4507
员工报销的时候,作为费用就入账,如果报销的时候有提供发票汇算的时候正常扣除就好 查看全部回复
2776
2月份付给他的吗,如果是一月发生的费用,可以把费用计入一月,但是付款要放在2月不然你的银行对账单对不上的哦 查看全部回复
3326
Amy老师
当月如实入账,下月再作笔退款。 查看全部回复
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可以复印一份,两个月都附上凭证。 查看全部回复
4301
需要车票 查看全部回复
4026
归老师
可以的 如果是一次性冲完的话 不用转 直接冲就行 查看全部回复
3568
3752
可以进管理费用 查看全部回复
2920
可以先挂账,后期发票到了再附在后面 查看全部回复
3089
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4148
工程施工人员的工资,五险一金等 查看全部回复
3421
什么图片 查看全部回复
4643
多付出一毛钱做营业外支出 查看全部回复
6139
微尘
可以公转款 查看全部回复
3929
租金和停车费需要做收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
2979
报销某某费用 查看全部回复
3656
小黑
金额大,入固定资产 查看全部回复
4282
刘老师
请问执行的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4212
不需要 查看全部回复
4176
冲销原笔分录 查看全部回复
3671
借:冲销之前报销分录 查看全部回复
2678
报销一定要有发票 查看全部回复
3044
安叔老师
1涉及费用成本的用以前年度损益调整科目 2 上年度费用应计入上年度,如果未来得及报销,计入本年也可 查看全部回复
3225
借:**费用,根据发票来看,dai其他应收款 查看全部回复
3670
高老师
实际花了多少钱? 查看全部回复
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借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4375
福利费 查看全部回复
4310
如果公司有相关规定按公司规定做,如果没有根据实际业务做 查看全部回复
3558
可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
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如果是公司经营业务,可以根据实际发生金额报销,和领导签订一个用车协议 查看全部回复
6809
借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
3675
借费用670,dai其他应收款500,现金170 查看全部回复
3280
清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3397
会计按照权责发生制做账,属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3361
Icy 何
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
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内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
都可以 查看全部回复
4291
应该计入资本 查看全部回复
3447
专票可以抵扣 查看全部回复
2877
筱粒老师
最好分别来,收支两条线 查看全部回复
3608
按发票做 查看全部回复
4053
老板的货款是什么? 查看全部回复
2998
xinyue
员工开自己车为公司办事,可以签订租车协议,油费就可以在税前扣除。 查看全部回复
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今年报销的费用次年才开具么 查看全部回复
7609
只要是真实发生的费用支出在发生时即可入账,不需要看收入情况的 查看全部回复
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2021年12月25一31号的发票可以用 查看全部回复
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可做招待费也可做福利费 查看全部回复
3389
张老师
可以的 查看全部回复
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年底收回的,不用视同分红 查看全部回复
3065
自己用的吗还是送人? 查看全部回复
4623
可以不附 查看全部回复
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3509
会计上可以入账 查看全部回复
5469
mila老师
入账职工福利费 查看全部回复
4084
做招待费 查看全部回复
3570
需要 查看全部回复
3946
可计入差旅费,因为是由于出差引起的 查看全部回复
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借现金,销售费用一差旅费,dai其他应收款 查看全部回复
2858
谁报销就挂谁的账 查看全部回复
3379
现金支付的吗? 查看全部回复
3647
这是不同的业务,可能公司要把费用划分清楚点 查看全部回复
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3562
如果符合小额零星支出,500元以下可以不用发票 查看全部回复
3575
年终结账时需要注意是否存在未及时入账的费用,你可以让员工提供本年度未报销费用清单,先将未报销费用暂估入账,避免当年度的发票跨期报销。 查看全部回复
5305
可以入帐但不能税前扣除 查看全部回复
4497
跟差旅费一起发放,出差补助不交个人所得税。 查看全部回复
8199
夏老师
真实情况就没事 查看全部回复
4385
是发票吗? 查看全部回复
4327
记在借方的 查看全部回复
7206
Afei老师
学校代收代付的话,相当于一笔往来款项,不需要发票的。 收到的时候,借:银行存款,dai:其他应付款,支付给保险公司时,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
5922
揭老师
这个费用应该由施工方承担才对 查看全部回复
3511
若鱼老师
日常聚餐根据部门计入相应费用科目,如办公室聚餐计入管理费用。根据税法规定员工取得的资金,实物和股权等报酬需要缴纳个税,所以过节期间发放给职工的实物福利应并入其工资、薪金所得计征个人所得税。员工报销油费计入要根据员工所在部门计入相应科目,如行政部门的计入管理费用-交通费,营销人员计入销售费用-交通费。 查看全部回复
3977
填写费用报销单 查看全部回复
4555
要报销的啊,价税合计 查看全部回复
4136
由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。 查看全部回复
7506
记入到差旅费 查看全部回复
3805
在期初数据中录入相应科目的余额 查看全部回复
3636
对的,就是这个意思 查看全部回复
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