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高老师
你好,如果由A报帐,公司只对A结算,AB之间自己算清就好。如果AB各报各自的,公司对他们分别结算,他们之间的帐他们自己算 查看全部回复
3656
patience
借款时,借 其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
2960
甘老师
押金是退给个人,由当事人酒店退房的时候办理押金退款,不需要在公司入账,只需要报销该同事的住宿费、出差补贴、交通费等差旅费用: 借:销售/管理费用—差旅费 dai:银行存款 查看全部回复
3449
王苗苗老师
开的私人的车,报销加油费,属于是研发费用的哪一类,算差旅费,在其他费用可以吗,可以 查看全部回复
946
李可可
为代收代付,可以通过其他应付款或其他应收款科目核算 查看全部回复
1079
李凤
代收代付? 查看全部回复
746
报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
999
如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
1551
李伟老师
根据公司的内部报销制度走报销程序 查看全部回复
4328
燕子老师
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
949
可以 查看全部回复
1674
杨老师
你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
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日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2928
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
2286
孙老师
你好,可以由一个人来报销,报销时可以备注打款人姓名,也可以打给其中一个员工,让他们自行结算 查看全部回复
5393
你们不是发放的补助吗? 查看全部回复
2619
这个网线费用支出是开会形成的么 查看全部回复
1604
稍等 查看全部回复
4355
许老师
两种方法都可以 查看全部回复
1772
是先预支了款项么?预支时 借 其他应收款 dai银行存款等 报销结清时 借 管理费用等1700 库存现金300 dai 其他应收款 查看全部回复
4100
andy老师
做福利费或者差旅费支出 查看全部回复
5606
小小
一般这类可以用餐费补贴的形式,不提供发票 查看全部回复
9172
如果是真实发生的业务,可以签订租车协议,由使用公司B承担交通费用 查看全部回复
2585
这个看是不是员工实际发生的费用 查看全部回复
8980
tammy老师
报销可以在七月份报销,没问题 查看全部回复
3169
报销资料 1.市场推广活动事前审批表 2.推广活动方案 3.会议现场签到 4.活动费用发票 查看全部回复
2528
如果发生的费用是真实的,如实报销,没有发票的也可以入账,只是企业所得税税前不可以扣除,要在汇算清缴的时候,对没有发票的进行调整 查看全部回复
3000
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3638
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5459
张老师
发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
4084
清岚
若是公司真实发生的业务,是可以据实计入公司费用的 查看全部回复
4498
你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
4112
大宁老师
17000 11000 查看全部回复
7443
Annina老师
借款,借其他应收款,dai现金,报销,借管理费用,dai其他应收,还款,借现金-微信,dai其他应收款 查看全部回复
3100
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
6120
小月老师
当然能报销 查看全部回复
4473
您好,不用再填借款单,按报销时日期支出200元,摘要填写清楚即可 查看全部回复
5580
哈哈老师
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7155
可以的,可以由员工填报销单,然后私下员工再转给领导 查看全部回复
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
967
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
524
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
981
杨老师.
最好是给老板 查看全部回复
492
793
公司员工的个税申报是全员全额申报 查看全部回复
1321
易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1087
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
864
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1035
王佳丽
你好,你的问题主要是公司内控制度,你说的这两个问题说明你们差旅制度是没有规定清楚的,也是你们制度需要完善的地方,在没有规定清楚的情况,就需要看你们怎么执行了。 1个人不太支持按照火车时间,因为等车时间,以及公司到火车站的时间,都属于工作原因,可以是从公司出发的打卡考勤时间(当然也要合理,不能为了补助恶意早出发); 2我个人偏向按照80,不同地域补助不同也是因为和当地消费水平有关,在b地领取b的补助标准。我们公司也是这样的。 以上以后可以修订制度,规定清楚。 查看全部回复
1383
1757
不对 查看全部回复
1242
对笼统的说法是指这些 查看全部回复
1450
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
1581
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
814
送给客户的走业务招待费 查看全部回复
707
安叔老师
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1708
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
912
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
963
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1328
银行回单,报销单 查看全部回复
1743
按发票内容入账 查看全部回复
1692
没有了 查看全部回复
1409
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
意思是员工多付了 查看全部回复
1388
木言
有租车协议,开公司抬头发票可以报销 查看全部回复
1639
你好,可以查询到,但是纸质发票需要加盖发票专用章 查看全部回复
1094
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1797
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
961
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1796
杨英芝老师
对 查看全部回复
1374
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
1446
需要 查看全部回复
1407
就是根据发票记账 查看全部回复
1403
借:销售费用/管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款8750 查看全部回复
1877
wam
分摊各现场是分公司还是? 查看全部回复
1558
员工出差补贴可以入差旅费,一般情况下,企业会根据实际情况制定出差补贴标准,这个标准的具体内容可以因企业而异。 查看全部回复
1201
venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
1316
是所有的费用挂在其他应付款-老板,还是老板的费用挂在其他应付款-老板 查看全部回复
1070
这个要看公司的财务制度的相关规定 查看全部回复
1151
是入账到几月 查看全部回复
1729
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1298
管理费用-交通费 查看全部回复
2410
非单位员工发生的费用属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出。 查看全部回复
1322
谭老师
可以的 查看全部回复
1942
税务师晓雨
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3207
927
1193
正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
2217
单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
2565
意思就是伙食费是个人承担的 查看全部回复
1486
12月的账完结了么 查看全部回复
1868
法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
1307
真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
1830
1124
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
858
可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
1824
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
913
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