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20年我们公司代理记账做的很多帐都是错的,像购买存货我们是法人垫付的钱但是他们做的都是借法人钱用现金付的,各种费用报销也是借法人钱用现金报销的,导致我们账面有很多库存现金余额,我能在汇算清缴前都改过来吗直接改成法人垫付#其他行业#
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2、市场部投放户外广告,金额3万元签署合同内容如下, 甲方每期每刊投放价5,000元/月,共6期,投放期为2018年4月至9月,广告款合计30000元。 付款方式及时间:广告款分2次支付,支付日期及金额如下: 2018年3月31日前,支付2018年4月至6月广告费用15000元; 2018年6月30日前,支付2018年7月至9月广告费用15000元; 截止3月,第一期付款,市场专员已借款支付,对方已开发票15000,4月底,市场专员前来报销,请问应如何审核该笔报销单?并写出所有涉及会计分录。所有金额为含税收入,金额均为含税金额,税率6%。 求涉及会计分录#其他行业#
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给公司里买花和卫生纸,部门为制造部,费用名称不知道该写员工福利费还是部门经费?发生期间和费用描述不会写,两个东西的总金额为117.14规范的金额描述该怎么写?整理报销拦这里的装订线是不是贴发票的地方?下面的人民币(大写)应该怎么写?可不可以出一个范本以供参考?还有那种公司聚餐的也不会写#商业#
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您好,我想一下,我们食堂前几个月单据报销的形式,现在有一部分是采购员帮忙采购的食堂物品,没有经过食堂工作人员,这种账怎么做啊。我是做到食堂开支里,但是这笔费用是记到单独个人台账,可以不?我现在有点乱乱的,感觉好多台账😞#建筑工程#
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银行回单做账,是一笔一笔按日期(6月1日,6月2日)做,还是归类,统一记账凭证日期为6月30日,比如把手续费集中做到一张凭证上,报销费用好几张回单粘到一张粘存单上,记账的时候把明细分别记上。#餐饮酒店#
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老师,A公司之前借款B公司1500万元,然后B公司剩余几百万的利息未支付,现在又向B公司申请借款700万元,然后A公司向主管部门申请该笔资金拨款后,得到700万的资金,A公司本应将700万元全部转给B公司,但由于对方公司暂欠上笔款项的利息,所以A公司将700万中资金暂扣了260万作为归还利息的部分,像260万元暂扣部分和已经支付的440万元该如何做账呢?#其他行业#
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企业有一块地,交过土地出让金,那么为了这块地而发生的补偿费,税费是不是都应该形成无形资产?如果这个地没有交过土地出让金,那么发生的补偿费用是不是应该按照其他费用分摊进项目里?确认为无形资产的条件应该怎么判断?#其他行业#
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新公司员工四月份入职,五月份发放四月份工资,六月份将要发五月份工资,在扣缴端帮员工计算个人所得税时发现累计减除费用减除了3个月的,其实是发第二个月工资,这样算的五月份工资的个人所得税是不是少算了#出纳#
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遇到一个账务处理的问题不知道怎么搞,想咨询一下您。 情况大概是:供应商A有模具a和材料b,模具a是用于生产材料b的,现在我们公司向供应商购买模具a,但是没有签采购合同,只签了租用合同(合同规定所有权在我们公司,但是仍然是供应商使用,用于生产材料b),租赁合同年限是3年。 偿还方式是:用高于常规价的价格向供应商购买材料b,价差用于偿付购买模具的费用。 比如模具a是10000元,材料b常规价是1元,但是我们用2元在三年内买入1w个,每个产品多付的这1元用于支付购买费用。如果3年内供应商那边产能达不到1w个,比如只卖给我们8k,那多余的2000我们一次性偿还。 想咨询一下您,这种情况模具怎么入账,还#出纳#
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我们有笔业务,比如从外面买进来2000个针头(专票),卖出去1000个开发票也是1000个,但是实际发货2000个,相当于赠送了客户1000个,这种做账的时候到底是单独做一笔卖1000个针头的销售,报增值税时填在未来票收入中,做账做在费用里面,还是直接做销售时把2000个针头分摊到1000个针头的销售金额里面呢?哪一个是合规的做法?有什么区别呢?还有这个当作送样的话增值税要视同销售,企业所得税还要视同销售吗?谢谢老师解答!#商业#
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24年1月公司支付了2024年全年60000元房租费用(含房租55800元,个税300元、房产税3000元,土地使用税800、增值税100元),其中已取得房租发票、个税、房产税、增值税完税凭证,土地使用税未取得完税凭证,仅在房租发票上列明税额,60000元房租费用已全额支付房东,2024年6月房东将上半年土地使用税完税凭证交给公司(金额400元)。会计在2024年1月支付费用60000元时全额计入待摊费用,并每月进行了摊销,现在6月收到400元完税凭证,预计24年12月会再收到一份400元完税凭证,请问该如何调整记账凭证。#出纳#
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