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王苗苗老师
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
可以的 查看全部回复
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差旅费是指出差期间发生的交通、住宿和其他费用。核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。销售人员在出差地租住的房子可以计入差旅费 查看全部回复
3090
patience
是开出发票么,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2861
具体什么费用 查看全部回复
5890
去年入账实收资本是少入了还是多入了 查看全部回复
1831
tammy老师
可以的,合理真实的发票都可以入账 查看全部回复
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假票不能税前扣除,如果1876公司确实支出了,账务上正常的入账,但是在税务上不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
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燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1680
杨老师
偶尔不会有影响的 查看全部回复
2293
借,银行存款9000000 dai,股本5000000 dai,资本公积股本溢价4000000 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
1854
2151
具体什么内容的发票 查看全部回复
1573
你把出入库表格做好,你是接下来要做账是吗? 查看全部回复
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李伟老师
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1966
什么时候入账的 查看全部回复
1644
实际是跟B之间有业务往来,是么 查看全部回复
2190
你们收到安装费发票做成本 查看全部回复
1975
避免受票方重复报 查看全部回复
4570
电子税务局登录,我要办税-税务数字账户-发票入账标识 查看全部回复
2653
是盘盈了么 查看全部回复
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3020
原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
2459
可以 查看全部回复
1612
股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
2242
是押金,后期还可以退还,根据收据就可以入账 查看全部回复
1883
正常计提 借:管理费用 等科目 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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退回重开 查看全部回复
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你好,在实务上可以根据相关的支出凭据入账,但是在税法上,如果发生应税项目需要取得合规票据,否则一般不得税前扣除。 查看全部回复
4712
占用土地的用途是什么 查看全部回复
1761
是普票么 查看全部回复
2638
云峰老师
你好,同学,没有处置预算业务,实际发生了就按结算的时点正常进行处置 查看全部回复
1141
长期待摊费用 查看全部回复
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安装门窗的费用不是已经支付给对方了么,员工垫付的,可以走公账付给员工 查看全部回复
2208
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
2136
我们收到方需要在电子税务局入账么,这个自行选择 查看全部回复
2345
就是打公户,你还要给他算6个点的税金是吧? 查看全部回复
2605
安叔老师
2138
上月是入账无票收入了,这个月补开了发票,是么 查看全部回复
1643
收到 查看全部回复
1048
1755
你好同学 第一步,借原材料等 dai应付账款 第二步,如果已支付,借应付账款 dai银行存款 第三步,如果已生产,转入生产成本和库存商品 第四步,如果已销售,借主营业务成本 dai库存商品 第五步,如果不是23年销售,需要通以前年度损益调整科目 查看全部回复
2265
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1999
2738
总公司会计分录如下: 借:拨付所属资金--固定资金, 借:累计折旧, dai:固定资产, 分公司会计分录: 借:固定资产, dai:累计折旧, dai:上级拨入资金--固定资金, 查看全部回复
3989
计入管理费用-差旅费 查看全部回复
1553
你提的这个问题的实质就是,会计和财务的分工。 整个财会工作可以按大类分为会计核算和财务管理,所谓会计核算,可以简单理解为账务处理,通俗点的说法叫记账;财务管理包括预算成本资金等管理工作。 在中小型企业对会计核算和财务管理的工作分工不是那么明确,会计人员也比较少,所以票据管理包括贴现就一般由会计处理。 而比较大一点的企业,会专门设置总账会计,往来会计,成本会计,票据管理,预算管理,税务会计等不同的岗位,由不同的财务会计人员分工,这样涉及到票据贴现的相关业务,就有专门负责票据管理的财务人员处理。 查看全部回复
1624
是一般纳税人么,专票可以抵扣 查看全部回复
1524
外来资金是什么性质的款项? 查看全部回复
1342
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2049
andy老师
可以存现的 查看全部回复
2980
入账在收入里 查看全部回复
1924
房租一年内的,直接进管理费用就行,如果是长期的,进长期待摊费用,然后摊销进管理费用 查看全部回复
2600
如果是公司的款项,金额大,最好就要走对公户, 如果是金额比较小,个人收款后及时把款项转入对公户即可 查看全部回复
2210
26750
没有发票,正常入账,只是这些费用不能在所得税前扣除 查看全部回复
1640
哈哈老师
您好,购买的用途是什么? 查看全部回复
2060
销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
2396
你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
2282
个人可以代开发票的 查看全部回复
1972
是货物返利么 查看全部回复
1519
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2942
借应付帐款dai应付票据 查看全部回复
1938
是公司的款项转到私人账户上且不入账么 查看全部回复
1727
因公用车可以入账 查看全部回复
1676
老板个人的生活费用不能在公司报销,如果老板个人油费需要在公司报销的话,公司和老板需要签车辆租赁协议,将自己的车租赁给公司 查看全部回复
2144
旧设备以前未入账,需要先补入账 查看全部回复
1915
冲减财务费用 查看全部回复
2498
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2010
按实际成交价入账 查看全部回复
1932
借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
1934
于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
1780
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
2277
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
3545
购入物资需要取得发票,如果无法取得,就无法作为所得税税前扣除的凭证 查看全部回复
2740
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2758
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
1174
你是购入变压器么 查看全部回复
1474
你好同学 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2358
B公司是代收代付么 查看全部回复
1847
现金折扣不可以冲减主营业务收入 查看全部回复
2037
投资性房地产的初始入账成本为什么都是历史成本?会计准则这样规定的。 查看全部回复
你是买入么 查看全部回复
2021
西贝老师
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2273
财政部、国家税务总局《关于企业手续费及佣金支出税前扣除政策的通知》(财税[2009]29号)给“手续费及佣金支出”作出了数额限定,即一般企业按与具有合法经营资格中介服务机构或个人(不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等)所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额扣除。 查看全部回复
3473
该发票所体现的经济业务是不是和个体经营相关? 如果相关就选已入账(个人所得税经营所得税前扣除) 否则就选已入账(个人所得税经营所得税前扣除) 查看全部回复
3255
法人个人的发票不能入公司账 查看全部回复
2369
老板说的业务和你们公司业务相关吗? 查看全部回复
1393
不可以 查看全部回复
2766
油费发票是跟公司经营相关么 查看全部回复
3648
提备用金,可以直接公账转给法人作为备用金 查看全部回复
问这样做可以吗?可以哦 查看全部回复
2135
做营业外收入 查看全部回复
2063
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2200
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2576
你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
你好,具体问题是什么 查看全部回复
1270
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