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Annina老师
2020年入账了吗? 查看全部回复
6302
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
6003
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6345
小黑
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7623
归老师
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6372
哈哈老师
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6309
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5535
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
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借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
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附在凭证后面 查看全部回复
4194
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
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开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3861
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5022
按照实际入账 查看全部回复
5202
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8568
高老师
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10521
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4626
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4437
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
4473
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4581
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4959
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4896
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
您好 查看全部回复
5157
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4149
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4095
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
4050
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5886
可以直接进制造费用 查看全部回复
4572
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5868
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3924
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4482
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4608
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
5049
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5373
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6714
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7254
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4599
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4545
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13050
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7407
可以 查看全部回复
4014
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5220
可以计入销售费用 查看全部回复
6012
建筑施工企业么? 查看全部回复
5031
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5175
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3951
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
3933
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6192
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4887
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4167
别人代付工资 查看全部回复
4410
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4500
这么做没错 查看全部回复
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
这样做不对 查看全部回复
4527
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6075
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5319
你的期初余额不平 查看全部回复
12015
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6903
是的 正确 查看全部回复
17586
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5400
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4446
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7083
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5274
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
5283
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5697
按照这个做就可以 查看全部回复
7011
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5706
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4923
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5805
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5922
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6156
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7425
员工个人奖励吗? 查看全部回复
7272
对的 查看全部回复
8217
可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
8163
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7596
你好 查看全部回复
6786
你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5895
是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5814
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
18018
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
7974
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8613
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
8532
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