请教一个问题 [呲牙] 建筑行业在今年7月31日预缴一笔水利基金税款 (当月没开发票,在8月1日开的发票),7月做申报时 预缴税款 我做了申报;7月预缴的税 抵减了7月的税;我在8月申报时 可要把这笔在8月开的发票(不含税的金额) 填在水利基金的 应税项 那栏里。#其他行业#
4220
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师就是有一位员工他的社保费用自己全部承担,其中160以体现在工资中应扣除的社保费用中,她自己承担的300元已从她的基本工资中扣除,他的实际工资是4000,像这样的我分录要怎么填写#工业制造#
4349
老师好,给对方公司开票,总的销售额是1214568元,他们需要增值税专用发票开 82375元,剩下的开增值税普通发票 ,现在个体户每个季度好像是45万以内免税,那我要怎么分季度开呢,每个季度要开多少呢#出纳#
4862
老师,请教大家一个问题,B建筑公司没有资质,用A公司签合同,收到工程款后首先打入A公司,然后A公司在扣除应交各项税费(包括企业税),及扣除管理费后,把剩余的款项汇入B建筑公司。请问一下,B公司收到工程款后还需要再交税费吗?#建筑工程#
4045
您好,4月公司购买办公家具付对方公司41387元,5月购买办公家具付对方27592元,5月对方给我公司开具68979的增值税专用发票,请问分录这样做对吗? 4月 借:预付账款 41387 贷:银行存款 41387 5月 借:预付账款 27592 贷:银行存款 27592 借:固定资产—办公家具 68296.04 应交税费—进 682.96 贷:预付账款 68979#出纳#
4083
老师,你好。我们单位之前购买了一批投影仪设备价值12000元,前段时间税务局的讲是虚开的发票让我们处理,都是普票。讲让我们调账,更正年报。要么就是联系经办人但是经办人已经离职了。如果要是调账的话该怎么处理,开了二张发票一张是10000的一张是2000的#工业制造#
6111
英语培训机构,19年学生通过贷款平台支付了22365元的学费,扣除平台费用2460.15元后,实际到公司账上19904.85元;但是当时的财务做账不对,是借银行存款19904.85 贷预收账款19904.85 ,然后直接借预收账款19904.85 贷主营业务收入19307.7 应交税费597.15;后面20年学生申请退费,我们除了退回收到的19904.85元外,还要支付平台1394.08元的违约金,一共付了21298.93元,请问这种情况该怎么处理呢?#服务业#
4713
我是一个中间商刚注册了一个一般纳税人,我面临的客户都是自然人,我现在卖货收款都是让他们直接打到我的公户,我在用这个钱打给上市公司给我开专用发票,我不能给自然人开专票吧,我给他开普票。我的进项怎么发抵扣呢#出纳#
4237