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归老师
自己的门店还是租赁的门店 查看全部回复
3169
Leaf
金额不大 我认为不用 查看全部回复
2968
厚积薄发
之前年度交企业所得税吗 查看全部回复
3563
安叔老师
权责发生制,本月费用,水电费+一个月的财产保险费=3000+2000=5000 收付实现制 =10800+3000+6000=19800 查看全部回复
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6月发生如下支出; 1、以银行存款预付下季度仓库租金10800元; 按权责发生制:7、8、9月每月费用3600元。 收付实现制:6月费用10800元。 2、以银行存款支付本月水电费3000元; 按权责发生制:6月费用3000元。 收付实现制:6月费用3000元。 3、当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元。 按权责发生制:4、5、6月每月费用2000元。 收付实现制:6月费用6000元。 查看全部回复
9344
夏老师
可以 查看全部回复
2924
可以尝试手动修改一下 查看全部回复
3217
Annina老师
4018
高老师
收到货了吗? 查看全部回复
2854
tammy老师
分情况的,看你以什么方式去支付对价,不同的方式处理方法是不一样 查看全部回复
18796
收到预收款是,记到预收账款中 查看全部回复
3121
谭老师
工资社保是不是当月计提当月的么 查看全部回复
3118
小小
第一季度正常需要交的,按正常申报 查看全部回复
是全额赔偿吗 查看全部回复
3416
车间电费,记到“生产成本——电费”科目; 预付电费, 借:预付账款—供电局 dai:银行存款 来发票时 借:生产成本—电费 dai:预付账款—供电局 查看全部回复
3023
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
3160
如果执行的不是企业会计准则,调整到发现的当期 查看全部回复
2830
先找挂账原因 查看全部回复
2595
正常入账 啊, 查看全部回复
2841
客户丢失的话,可以把你们公司的记账联复印一下盖上发票章给对方就可以了。 查看全部回复
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用他们的第一联复印加盖发票专用章 查看全部回复
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按需要少提的金额冲减上个月相同科目的分录 查看全部回复
4621
Amy老师
看下2020年的企业所得税汇算清缴是不是有做处理,没有的话需要去税务局做更改。只是如果以前有交税,现在要税务局退税的话,可能会麻烦些,可能会查账 查看全部回复
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绾绾
不含税销售额是688180.49?税率多少? 查看全部回复
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为什么要跨年红冲 查看全部回复
4433
去前台申报 查看全部回复
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企业注销时还有存货的处理办法:依据我国《公司法》的相关规定,可以选择将存货进行变卖或者拍卖等方式,获得价款,然后由清算组统一清理企业的其他财产之后,将款项的价额在编制资产负债表和财产清单时统一分配,在清算方案啊报股东会、股东大会或人民法院确认之后,按照清算方案处置。法律依据:《中华人民共和国公司法》第一百八十六条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,并报股东会、股东大会或者人民法院确认。公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,有限责任公司按照股东的出资比例分配,股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。 查看全部回复
5691
要计入办公楼成本 查看全部回复
3887
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
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缴费的时候,借:其他应收款332,管理费用838.8,dai:银行存款 查看全部回复
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目前社保主要看地方,大部分地方没有强制要求必须按照个人去年平均工资作为缴纳基数,个税建议最好按照全部工资申报个税,因为后期可能会对个人流水进行监控。如果查出少交个税会对企业有处罚,联系全额申报 查看全部回复
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第一,进项税额转出月末可以结转,也可以不结转 第二,开票软件续费 借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 (红字) 查看全部回复
4137
退回来 查看全部回复
4605
是2022年的第一季度吗? 查看全部回复
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税务局退回的税款,你可以不用做更正申报了吧? 查看全部回复
4216
每年按31万确认收入 查看全部回复
2579
小妮老师
支付宝扣的佣金可以开具发票 查看全部回复
4117
装修费总价是25万吗 查看全部回复
3042
大宁老师
付了就可以开始分摊 查看全部回复
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汇算清缴需要把不合规票据和无票据的费用纳税调整 查看全部回复
3711
木言
年报按实际申报 查看全部回复
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付了借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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如果您第一季度的增值税额度超过45万或者开了专票,还是要按规定缴税 查看全部回复
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正常来说转收入不是以开票来作为唯一的标识,但是还有很多企业会以开票额来确认收入,先收款后开票,先付款后收到票,可以都先记预收预付 查看全部回复
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陈米老师
一般是通过发放租房补贴,让员工自己购买。 查看全部回复
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目前暂无,但是域名符合资产确认的三要素 查看全部回复
2887
增加老板投资款,或者老板借款 查看全部回复
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汇算清缴时做为费用扣除 查看全部回复
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购买方没有抵扣入账的话,开具红字后,销售方可以把三联都留着,跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。 查看全部回复
3836
作未开票收入申报 查看全部回复
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可以入账,但是企业所得税前如果取不得符合条件的扣除凭证,需要纳税调增 查看全部回复
3005
看能不能报些未开票收入,下次开发票的时候,再把未开票收入填负数冲掉,当然要保证开出去的销项是正数。 查看全部回复
5896
如果确实是只开一张,那把另外一张发票作废了 查看全部回复
5841
如果有增值税需要交,就要把未交增值税结转出来 查看全部回复
2967
投资者投入的存货,按照投资各方确认的价值,作为实际成本 查看全部回复
2524
以私车公用,补贴油费为前提签订协议 查看全部回复
2697
报表调整下,最后为0 查看全部回复
4610
可以先计入长期待摊费用中 查看全部回复
3549
3月:借:其他货币资金,dai:银行存款-基本户, 4月份时:借:银行存款---一般户,dai:其他货币资金 查看全部回复
3650
是要相等的 查看全部回复
2839
加油费可不可以说是老板自已开车出去出差呢 查看全部回复
2809
最好签订一份临时场地活动的合同 查看全部回复
3454
1、转入固资清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产(原值) 2、出售固定资产价款 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2820
需要退回 查看全部回复
3950
如果变更分期付款人能不能开票给你们呢? 查看全部回复
4584
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4487
1.核对看那个是正确的,如果申报的不对可以进行更正 查看全部回复
3000
可以抵扣进项税 查看全部回复
3831
易老师
那你们应该是发放的对吧,那么就是更正去年错误的个税申报 查看全部回复
3091
进项没有期限限制 查看全部回复
2797
打印机没多少钱当初没放固定资产科目吧 查看全部回复
3938
如果继续经营 留到下期继续抵扣就行 查看全部回复
2596
可以做到退回的当月 查看全部回复
2693
还有专项附加扣除 查看全部回复
3110
没有票的支出可以入账,只是,在企业所得税汇算时仍不能取得合规发票的不能税前扣除 查看全部回复
4313
李伟老师
等有存款了再支付 查看全部回复
4494
Yan
可以有钱的时候再支付 查看全部回复
3591
什么原因扣 查看全部回复
3387
减免税的那张表填的可能有不正确的地方。 查看全部回复
2801
收到退税冲减原来的账务处理 查看全部回复
5384
借:预付帐款,dai:银行存款 查看全部回复
3417
判断是否为代理出口,若为代理出口的,凭代理出口证明信息即可申报退税,无需报关单信息。若为自行申报的,经数据自检或正式申报的疑点提示:报关单无电子信息,且无法申报退税的,请在“中国电子口岸-出口退税联网稽查系统-出口报关单查询下载”确认数据实时查询状态是否为“出口报关单国家税务总局接收成功”,若未接收成功的,请点击“重新发往税务总局”。若已接收成功,且长时间仍无电子信息的,请进入电子税务局“我要查询-出口退税管理-出口退(免)税申报-出口信息查询”模块,采集无信息的报关单数据并申报,待税务机关审核完成后系统会自动发起补发流程。 查看全部回复
6018
按实际发生的做账就可以 查看全部回复
3328
新《企业会计准则第14号--收入》自2018年1月1日起实施: 1.对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起执行新收入准则,这一要求与国际财务报告准则第15号的生效日期保持一致,以避免该类上市公司境内外报表出现差异。 2.对于其他在境内上市的企业,要求自2020年1月1日起执行新收入准则,为这些企业预留两年的准备时间,以总结借鉴境外上市公司执行新收入准则的经验,确保所有上市公司高质量地执行新准则。 3.对于执行企业会计准则的非上市企业,要求自2021年1月1日起执行新收入准则,为这些企业预留近三年的准备时间,以确保准则在该类企业得到平稳有效实施。 4.对于条件具备、有意愿和有能力提前执行新收入准则的企业,允许其提前执行本准则。 查看全部回复
3466
工资发放 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款(社保) 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
3531
得不出来准确的报表 查看全部回复
3219
这不是预收账款吧,这应该是应收账款 查看全部回复
3357
LD
对公打款 查看全部回复
5619
是作废还是红冲的 查看全部回复
3050
税费都减免了,现金流量表怎么会体现支付税费呢 查看全部回复
3279
andy老师
可以做进成本 查看全部回复
3535
差额小的转营业外收入 查看全部回复
3439
如果发票联丢失,可以用抵扣联复印件做为入账依据 查看全部回复
4172
预付款计入预付账款 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
3776
冲销,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
3828
已经三证合一了 查看全部回复
3155
正常申报。多预交的税不办理退税就好,税局可能会要求写情况说明 查看全部回复
4552
不管dai方多还是借方多,最后都是结算到本年利润 查看全部回复
3431
首先查明差异出在哪里 查看全部回复
3841
账务计入其他应收款,算公司往来款项不涉及到什么税务问题 查看全部回复
3767
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