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安叔老师
明细太多要开具发票清单 查看全部回复
3656
Yan
预付时 借 预付账款 dai 银行存款 收发票时 如果公司按固定资产管理 借 固定资产 应交税费增值进项税额(如有) dai 预付账款,如果不做固定资产管理 可以借 管理费用 查看全部回复
3007
tammy老师
多付几分记营业外支出 查看全部回复
2765
哈哈老师
可以去税务局补报 查看全部回复
4308
木言
借:制造费用dai :预付账款 查看全部回复
2681
高老师
如果与岗位技能有关计入职工教育经费 查看全部回复
3438
用友反结账可以返结至当年1月份,在结转界面同按ctrl+shift+f6,试一下 查看全部回复
3988
跨年可以补计提 查看全部回复
3319
不可以 查看全部回复
10231
易老师
今年做更正分录 查看全部回复
2949
是电子票吗 查看全部回复
3908
夏老师
换个时间断 查看全部回复
7616
首先要查明原因是多开票还是什么,如果多开票需要开具红字发票重新当期收入。如果是账务处理错误,需要通过以前年度损益调整科目,销项税额也需要冲销 查看全部回复
4152
小小
如果实在不想交,可以先预提一部分费用 查看全部回复
3103
小规模纳税人,不用应交税费-应交增值税-进项税额/销项税额,这个科目,只用应交税费-应交增值税 您有无票收入没做库存商品和销售收入是吗? 查看全部回复
4862
从新办理的需要去做税务报道,核税种,报税 查看全部回复
3825
借固定资产dai实收资本 查看全部回复
3119
微尘
可以不管,到年底一次性结转 查看全部回复
4324
借费用类或者成本类科目借应交税费应交增值税进项dai应付帐款某公司 查看全部回复
3340
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3647
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2528
普票价税合计入帐 查看全部回复
3986
分回给投资者 查看全部回复
3322
14号开发票确认收入借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税- 销项税额 查看全部回复
3226
如果金额不大,执行小企业会计准则,正常帐务处理就好 查看全部回复
3314
把未开票收入的先冲,然后根据实际开具发票的入账 查看全部回复
3461
入账时候按照开发票给你一样入账,次年汇算清缴的时候调增 查看全部回复
3726
银行转账小数也是可以的。 查看全部回复
6038
如果没做帐也没认证抵扣,退回就好 查看全部回复
2715
销项税不需要处理 查看全部回复
3506
跨年的要做调整 查看全部回复
3965
电子发票么? 查看全部回复
10701
营业外支出 查看全部回复
2727
Leaf
排查其他应收款具体情况,是否已经收回但未核销;如确实存在收不回风险,要根据情况计提减值 查看全部回复
3303
经营性应付项目的增加,取与经营活动有关的“应付账款”、“预收账款”、“应付职工薪酬”、“应交税费”、“预付帐款”、“其他应付款”等账户的期末、期初余额的差额。 查看全部回复
4348
附表是计算经营活动的,跟这笔无关,要剔除 查看全部回复
2772
先挂帐计入应收帐款,对方付款时在冲应收账款 借:应收账款 dai:主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3830
归老师
日常进研发费用资本化 完工后转入无形资产 然后销售无形资产 查看全部回复
7054
石老师
家具是计入固定资产核算的吗 查看全部回复
4878
你们采购货物按2个点收,销售按一个点销售是这个意思吗 查看全部回复
3028
谭老师
两个老板都同意? 查看全部回复
3570
需要去变更登记 查看全部回复
2974
借 预付账款 50000 dai银行存款 50000 查看全部回复
2986
法人垫付的,可以做到其他应付款 查看全部回复
4612
1-2月支付的可以挂预付款,已结算暂时没有取得发票时可以先暂估入账 查看全部回复
2747
借其他应收款其他单位往来个人会费dai其他应收款预付款单位往来a公司 查看全部回复
3386
挂预付,需要 查看全部回复
3331
借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
4740
全部联次单独保管就好 查看全部回复
2852
venus老师
那就按照企业的准则正常做账 查看全部回复
3143
您是说企业无偿使用法人房屋办公怎么作账务处理吗 查看全部回复
3462
实现库存商品还有吗 查看全部回复
3514
可以作为固定资产报废处理 查看全部回复
3418
你们用来做什么 查看全部回复
2661
借:存货 dai银行存款 查看全部回复
4040
如果已经开具了发票 需要 做账报税 查看全部回复
3989
那冲销一部分成本转至库存商品 查看全部回复
4200
发票没有那么多说明多计工程成本了,将差额同时冲销工程成本和应付账款 查看全部回复
2928
如果这台设备单独计价的,计提减值准备,报废 查看全部回复
4483
预付定金 借:预付账款 dai:银行存款等 收到货物 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人且专票)dai:预付账款 银行存款等 生产领用 借:生产成本 dai:原材料 成品入库 借:库存商品 dai:生产成本 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2597
是的,是这样做 查看全部回复
4015
如果是在当年内,补计提工资同时补发工资 查看全部回复
3575
Annina老师
可以做无票收入 查看全部回复
4507
你发票入账dai方挂哪个科目 查看全部回复
4891
不发放放到应付账款或应付职工薪酬就行了 查看全部回复
4380
这都七八年确实不好查了,做为遗留问题看领导怎么办,你可以只对你接手的数据负责 查看全部回复
3640
这类特殊的情况建议与当地的税务局联系 查看全部回复
3037
垫付的运费挂其他应收款 查看全部回复
3624
直接入账呀,借固定资产dai应付帐款或者银行存款,建议协商下退回开普票 查看全部回复
3345
请问具体是怎么在税局又确认一遍呢 查看全部回复
4495
这个是去工商更改的 查看全部回复
5258
你好,想确认下银行承兑汇票提前兑付了是吗 查看全部回复
3389
大宁老师
是什么情况的视同销售? 查看全部回复
3396
Amy老师
申报劳务报酬所得,如果不开发票的话,企业所得税前也取不得合法的扣税凭证的话,需要纳税调整 查看全部回复
6086
一般不支付的利息,不需要缴纳个人所得税,但是如果借款年度终了后未归还借款的,“借款”需按照“工资、薪金所得”缴纳个人所得税 查看全部回复
4072
发票退回去重新开 查看全部回复
4142
陈爱琳
采购物品按照采购价格算成本,销售商品算收入,运费算费用。 查看全部回复
3775
开票正常计入收入,款项借其他应收款-老板 查看全部回复
2833
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
需要每个月进去计提折旧结账 查看全部回复
3074
销项税额转入未交增值税科目,留抵税额也转入相同金额至该科目 查看全部回复
2906
退货需要开红字发票的 查看全部回复
3713
正常是需要工资和社保一起补 查看全部回复
2859
可以的 查看全部回复
3472
一般纳税人向小规模纳税销售货物,开13%的普票 查看全部回复
3730
你开红字发票信息表,然后让对方开红字发票你重新入账 查看全部回复
3051
贺老师
从甲厂进货按采购处理,发给乙厂做销售处理,还货给甲厂做销售处理 查看全部回复
2953
租入还是租出的 查看全部回复
3000
可以单独装订,留存备查 查看全部回复
2702
是的,记入管理费用业务招待费 应交税费应交增值税销项税额 dai库存商品 查看全部回复
4313
1000不用入固定资产 可以入低值易耗品 查看全部回复
5286
是的 查看全部回复
2773
绾绾
附上有领导签字的报销单 查看全部回复
3756
收不回来的按坏账处理,不需要支付的转入营业外收入 查看全部回复
6161
微信和支付宝收到的款相当于现金,借,银行存款dai库存现金 查看全部回复
3976
借:银存 dai:递延收益 借:递延收益 dai:其他收入 借:固定资产或项目支出费用 dai:银存 查看全部回复
4042
预付账款 查看全部回复
2078
想要注销,库存商品要处理掉,按销售处理 查看全部回复
2898
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
2570
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