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哈哈老师
没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
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没错,分录就是这么做 查看全部回复
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是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
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这个可以让房主带着证件看看能否代开发票 查看全部回复
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小黑
不可以 查看全部回复
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可以开服务费或推广费 查看全部回复
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Annina老师
可以开 查看全部回复
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账号正在注销中
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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不一样 查看全部回复
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小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
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dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
4671
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
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没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
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你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
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不能按照简易办法征收 查看全部回复
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传媒公司会给你们开服务费的发票 查看全部回复
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都要缴纳 查看全部回复
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如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
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税务师晓雨
按照销售额*5%开票 查看全部回复
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不能做到公司账里 查看全部回复
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不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
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记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
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如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
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通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
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如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
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没问题,可以用 查看全部回复
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不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
啥意思呢 查看全部回复
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是的,外购送给客户是视同销售的 查看全部回复
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悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
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高荣老师
减免的什么税呢 查看全部回复
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对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
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单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
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这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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高老师
您好,可以 查看全部回复
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包装箱随设备一起卖吗? 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
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借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
按照合同明细开 查看全部回复
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如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
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看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
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对,没错 查看全部回复
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什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
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严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
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郭艳飞
要冲减? 查看全部回复
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
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不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6066
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
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可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
销售药品13% 查看全部回复
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额度不够可以向税务局申请增加发票数量或者面额 查看全部回复
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免税的不能抵扣进项 查看全部回复
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不需要开票 查看全部回复
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归老师
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
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进项税么? 查看全部回复
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这个需要看营业范围了,有这个经营范围真实业务就可以看开 查看全部回复
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借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4707
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
4617
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4905
您是什么意思?用别人的发票当自己的? 查看全部回复
4761
Christina
供货方确属于走逃,收到的进项发票不可以继续抵扣的,如已经抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
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没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
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已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
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不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
3942
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
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按照真实消费2800元做账 查看全部回复
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发票跨月了没? 查看全部回复
这种情况下开具红字增值税专用发票即可 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
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没问题,这个不影响使用的 查看全部回复
6687
没问题,可以开票的 查看全部回复
4563
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
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您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5022
问题不大,可以正常记账 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4662
李伟老师
账记错了 查看全部回复
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一般的业务现在是1%,出租不动产5% 查看全部回复
5265
看合同金额是签的含税还是不含税 查看全部回复
6165
如果经营范围里面有是可以开的,,如果没有则不能开 查看全部回复
是的 查看全部回复
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发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
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正常记入相应的资产费用,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
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这么大的金额建议对公走账 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
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当企业发生经营业务开具发票时,不论该业务是否“超经营范围”,都应按实际业务情况开具发票。另外,营改增后国家税务总局的政策解答执行口径是,纳税人发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,均可自行开具增值税发票。 查看全部回复
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重新开一张 查看全部回复
5058
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
5418
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
看不太清 高速过路费需要取得电子发票才能抵扣 查看全部回复
让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
4653
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6336
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