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王苗苗老师
计入库存商品吗?是的 查看全部回复
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是转让技术么 查看全部回复
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wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
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李伟老师
转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
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同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
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燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1471
需要预缴 查看全部回复
2087
patience
只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1802
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
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A公司购入原材料并取得了进项票,又联系第三方加工原材料并取得了加工票,属于委托加工 查看全部回复
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但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
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Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
1405
您好 查看全部回复
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andy老师
如果是标书的话按照这个 查看全部回复
1998
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
1360
收到 查看全部回复
989
开票内容的明细 查看全部回复
870
什么是让电补贴 查看全部回复
1107
1263
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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同学你好,服务费和社保费用都是需要入你自己公司的费用或者成本呢 查看全部回复
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现代服务 查看全部回复
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预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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对方可以给公司开具收据 查看全部回复
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venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1795
杨老师
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
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如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
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需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
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一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
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是购买预付卡么 查看全部回复
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没有开具发票还是按照规定的会计处理 查看全部回复
1334
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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木言
不可以,应该开9% 查看全部回复
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代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
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对方为什么不提供发票 查看全部回复
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是舞蹈表演么 查看全部回复
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dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
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你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1514
可以的 查看全部回复
1526
可以的,可以补入账 查看全部回复
1462
实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
1836
取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
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对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
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是要统计什么 查看全部回复
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要看具体是什么业务 查看全部回复
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安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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如果是公司员工的话,一般是申报工资薪金个税 查看全部回复
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可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1067
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
金额是含税的么 查看全部回复
1217
那只能退9个点 查看全部回复
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跨月了吗 查看全部回复
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需要交税的,个人出售商品涉及到增值税及附加税,印花税和个税 查看全部回复
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是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
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隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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公司和个体户是不同的两家单位,是么 查看全部回复
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正常是11%。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
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商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2533
发票上有税额么 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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可以的,合规的 查看全部回复
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可以的,可以一块开局 查看全部回复
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在电子税务局发票查询系统里面 查看全部回复
3755
一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
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税务师晓雨
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
904
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1692
1585
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6184
稍等 查看全部回复
1945
有会议邀请吗? 查看全部回复
1136
意思是房产是部分出租 查看全部回复
1181
你好,要开发票的,开增值税普通发票。不过国外客户不需要发票,所以开完发票后自己留档做账就行,不用给客户 查看全部回复
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①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
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你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
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发票内容是什么 查看全部回复
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可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1201
按照规定应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,可能会有罚款和滞纳金。 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
940
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
款项收了么 查看全部回复
1400
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1141
都可以 查看全部回复
1507
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1646
可以计入管理费用-服务费 查看全部回复
1304
可以开具的,只要是真实的交易可以开具发票的 查看全部回复
1264
和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
2133
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
是的,一般加油站的充值卡,开的是不征税发票。等实际消费时会换开正常税率的发票,这样的发票才能税前扣除。 查看全部回复
1923
维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
1328
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