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杨老师
库存商品 查看全部回复
1513
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2053
王苗苗老师
计入营业外收入 查看全部回复
2182
可以红冲 查看全部回复
1432
你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
2163
招待,dai款利息 查看全部回复
2507
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1801
patience
FOB是离岸价 查看全部回复
1871
不需要 查看全部回复
2043
发生真实业务是可以根据业务来开票的 查看全部回复
3159
劳务*修理修配劳务 查看全部回复
3692
202000000 查看全部回复
2539
收到 查看全部回复
1048
家用电器销售 查看全部回复
1986
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2656
安叔老师
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1999
哈哈老师
这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2877
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
严老师
测算思路是错误的。 运营资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数) 存货周转天数=365/存货周转次数 存货周转次数=主营业务成本/存货平均金额 应收账款周转天数=平均应收账款×365天/销售收入 即营运资金周转次数不仅和销售收入有关,还和销售成本有关。 而现在提供的信息只有营业收入18亿,销售净利率10%,即净利润1.8亿,并不能就此得出营业成本的金额,故无法根据营运资金周转次数,直接计算出营运资金量。 查看全部回复
1674
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1968
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
没有 查看全部回复
2720
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2049
入账在收入里 查看全部回复
1924
云峰老师
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1736
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8515
是的, 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。 查看全部回复
3991
销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
2396
是商贸企业么 查看全部回复
2649
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
3242
可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
3735
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3857
正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
1825
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1834
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1569
7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
1197
tammy老师
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1467
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
你把实际收到的差额做收入 查看全部回复
1483
哪里呢 查看全部回复
2515
A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2002
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3716
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2336
是收到了负数发票么 查看全部回复
1920
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1437
2425
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
2388
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
1495
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2655
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2481
税务师晓雨
不是属于服务,办公用品属于货物 查看全部回复
2922
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2110
李伟老师
动产租金 查看全部回复
1922
秦枫老师
贮藏粘点边 其实超出经营范围也是可以开具的 不用太在意是否在营业执照上 查看全部回复
3791
可以入账,因为是收到一张预付卡销售,实际还没消费,先计入预付账款。 查看全部回复
2711
andy老师
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
1988
易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
1654
你是哪一方 查看全部回复
2458
开票可以开,开票按照实际业务开票 查看全部回复
2692
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4032
可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
8370
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
你是要开具红字发票还是蓝字发票? 查看全部回复
2060
刘淑萍
开给其他公司指的不是A公司吗 查看全部回复
2863
一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
2414
为什么 要红冲 查看全部回复
3215
3应税服务中止 查看全部回复
1914
增值税专用发票上,有销售折扣的按钮 查看全部回复
3148
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2062
首先个税20%-40%,其次增值税和附加税 查看全部回复
2454
没有设备怎么开具租赁发票 查看全部回复
4156
你好,是数电票试点范围么 查看全部回复
2325
都可以 查看全部回复
2629
你们的业务实质是什么? 查看全部回复
2842
成本支付了么 查看全部回复
2142
销售化学原料需要办理相关资质的,建议先增加经营范围 查看全部回复
4408
我们可以做工程类的项目么,只要是真实的业务往来可以的 查看全部回复
3359
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
3439
燕子老师
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
2014
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2347
利息需要取得发票才可以所得税税前扣除, 如果取得不了汇算清缴需要调整 还款 借其他应付款-本金 财务费用-利息费 dai银行存款 查看全部回复
2961
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3381
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3377
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3787
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2593
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3060
你需要问 查看全部回复
3142
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
2323
水费的用途是什么 查看全部回复
3121
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
如果你们提供的是包工包料建筑服务,可以直接开*建筑服务*建筑服务 查看全部回复
2813
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2012
从事学历教育的学校提供的教育服务免征增值税。 查看全部回复
3545
你好,同学,不可以。 查看全部回复
3630
后期差额会支付么 查看全部回复
1508
一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2430
是的,需要去房产所在地的税务局 查看全部回复
1945
您好,你们的意思是红字发票也开明细吗 查看全部回复
2411
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