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周老师
私人账户收款,就算不开发票,也要缴纳个人所得税。 查看全部回复
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开办之前的收入计入收入科目。成本作为公司的开办费来记账。 查看全部回复
2317
王苗苗老师
是的 查看全部回复
2708
andy老师
你们要是购入方按照不含税金额减去0.88对于你们有利 查看全部回复
4906
保证金后期是抵货款还是不退回了? 查看全部回复
4477
李伟老师
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2560
许老师
确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3196
wam
货到开票了? 查看全部回复
1744
云峰老师
同学你好,因为是私卡,不是现金,所以就作为其他应收款。 查看全部回复
3346
patience
只要是真实的业务支出可以入账的 查看全部回复
3248
可以直接调整科目,备注上备注清楚 查看全部回复
2848
供应商开*油料*棉籽,没问题,如果是一般纳税人,不是自产的税率是9% 查看全部回复
2602
使用权可以计入无形资产,然后按使用年限分期摊销 查看全部回复
5138
清岚
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3511
可以的 查看全部回复
5624
是两个个体户么 查看全部回复
3093
2022年8-10月分别付了货款,货物收到没有? 查看全部回复
2257
暂估的原因是什么? 查看全部回复
4488
借 应付账款 其他应收款-法人 dai 短期借款等 查看全部回复
3730
小妮老师
二级明细根据企业实际业务而定 查看全部回复
2115
孙老师
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
2547
没有 查看全部回复
2599
先确认下dai款是以公司名义dai的还是法人名义dai的? 查看全部回复
3313
tammy老师
你们把发票开给客户,没收到钱 借应收账款 dai主营业务收入 dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2103
你要算什么税金 查看全部回复
4027
需要的 查看全部回复
11837
实际两种型号是不是通用的? 查看全部回复
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如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
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你的意思是公司已经成立了,但是还没有做税务登记么。 查看全部回复
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夏老师
可以 查看全部回复
4475
可以,提前预支的时候先挂其他应收款,等到实际结算发放时冲减其他应收款 查看全部回复
收入按月打给子公司,成本按季度收取,是指总公司么? 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2361
甘老师
借:在途物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3318
亲,你好 经批准后 借应付账款 dai营业外收入 查看全部回复
2247
从描述来看,净额法确认 查看全部回复
2516
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4032
无法偿还的款项计入营业外收入 查看全部回复
2094
年末余额减去期初金额就是本年增加或减少的 查看全部回复
1572
你们的软件没有提取到,或者凭证没有做正确 查看全部回复
2123
同学你好,如果我们是出口企业,可以申请退税的 查看全部回复
2746
现付的就直接dai记现金或银行存款 取得发票但是还没付款给对方的就挂账dai记应付 查看全部回复
2136
同学你好,是谁付给谁的,我们是谁? 查看全部回复
1760
安叔老师
可以的,无风险 查看全部回复
3339
如果是同一笔借款进出,可以一笔账务处理 查看全部回复
4007
2460
其他应收 其他应付能对起来吗 查看全部回复
4238
查询已执行的合同,看合同采购金额是多少,查看入账的发票有多少,还差多少 查看全部回复
3939
2511
是的,相当于你们把水卖给医院了 查看全部回复
2239
颜老师
母子公司之间借款协议可以入账 查看全部回复
3014
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
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是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5758
两个公司内部得在建工程是什么意思 查看全部回复
1974
2648
正常是开红字发票 查看全部回复
3467
甜甜老师
您好,是这样的,如果C分别和a、b签订合同,并且有真实的业务往来的话,c可以分别就和a及b的合同分别给a、b开票的。然后a替b打款部分,建议签订代付款协议,另外也建议打款的时候注明替b打款 查看全部回复
3448
,同学你好 如果没有销售,可以。如果已经销售,就要及时确认。 查看全部回复
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同学你好 是股东欠我们公司的货款。我们欠供应商的,现在准备三方抹账是吧? 查看全部回复
2355
冲销原先供应商挂账那笔(红冲) 查看全部回复
1816
余额不对的话,说明以前期间的记账有误,只能继续向前找,找到错误的记账记录调整过来。 查看全部回复
1409
3%税率 查看全部回复
1843
尽量按照购进明细分开开 查看全部回复
2636
如果费用都是通过其他应付款核算,且金额没有错误,那就是根据其他应付款的dai方累计减去非经营用的款项 查看全部回复
2004
高老师
应付单,也可以手工做 查看全部回复
2237
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5176
确定是你们这边金额调整是吧 查看全部回复
2410
您好如果没有入库直接发货到客户使用可以直接计入主营业务成本科目 查看全部回复
2305
你好,这种情况是可以申请退税的 查看全部回复
2964
会计分录根据实际业务及票据信息正常做帐就好 查看全部回复
2051
同学你好 这一部分由于没有对应的成本费用发票,计入成本将来调节将会比较麻烦 查看全部回复
2864
同学你好,截止11月底把往来账核对一下,看是否有依据。 然后在经领导批准后,和往来单位对账 查看全部回复
1583
可以。如果红冲的话,红冲分录摘要红冲某年某月某日某号凭证,更正分录摘要正常记录就好,一般是采购某某 查看全部回复
1651
你这是想要避税? 查看全部回复
2997
亲,你好 可以债转股。 查看全部回复
2646
是客户每次来每次支付是吗? 查看全部回复
1159
你们收取客户的费用包含瓶盖费用,就把这部分费用计入你们的成本 查看全部回复
2167
别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
2217
可以沟通索取发票,如果实在是要不来发票,写个收据,正常入账,但是在税法上,没有发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1837
应该是跳出2个,然后自己选择 查看全部回复
2797
两个都可以 查看全部回复
2274
你们是销售方实现销售需要开具发票 查看全部回复
1801
个人的话可以到税局代开发票 查看全部回复
2625
32200是不含税,如果你们收取10个点的话,含税价一共就是32200*(1+10%)=35420 查看全部回复
5058
少开一分钱可以作为营业外支出处理,如果公司要求严格,可以退回去让对方重新开具 查看全部回复
2753
杨老师
有的供应商报价的时候报的是不含税的金额,开票的情况下需要加税点(这种一般情况下,供应商有的收入不开票隐藏收入,达到少交税的目的) 查看全部回复
11108
小小
按正常的做账,汇算清缴不能扣前扣除 查看全部回复
3113
公司之间转资金进行平账 查看全部回复
2558
期初余额,需要找出材料采购单,对应每一批次、每个品种材料的采购成本 查看全部回复
1953
货到票未到月末暂估入库 借原材料 dai应付帐款,次月初红冲暂估入库 查看全部回复
2654
如果确定能收到发票及货物且货物、劳务或服务名称能确定,可以的 查看全部回复
2391
你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
2140
不可以 查看全部回复
2747
他们这是打印错票面了,你们可以入账但是不能税前扣除 查看全部回复
4482
一般是客户 查看全部回复
2321
发生业务的税率是多少? 查看全部回复
4529
建议:不管是销售对象,还是采购对象,分别设立账户核算。由于销售时的单据与采购时的单据不同,因此入账也不一样,到时候需要抵消,应该另行开收款收据转账。 查看全部回复
2106
通常是发出货物,控制权转移时确认收入,确认收入的同时结转成本 查看全部回复
2837
是销售退回了么,可以部分开红字发票,你这边申请红字信息表,然后上传发给对方,对方开负数发票 查看全部回复
就是把该收的收回来,该付的付出去 查看全部回复
3310
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