登录/注册
清岚
对的,是往来 查看全部回复
3416
李可可
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1199
木言
是的,将来支付给员工 查看全部回复
1576
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3023
同学你好 我们不需要给对方收据,他们给我们开96万的发票就可以 查看全部回复
3192
高老师
供应商改名称之后在金蝶里修改就好,建议老名称在新名称之后括弧备注 查看全部回复
2348
甘老师
建议应收应付对冲 借:应付账款 dai:应收账款。 冲完借方还有余额就挂着。 查看全部回复
3293
丁老师CPA
你是销售方吗 查看全部回复
3978
venus老师
你这个票据是用来支付什么的 查看全部回复
2758
哈哈老师
直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
4045
税务师晓雨
B公司应该给你们开8万的运输费发票,给A开2万的运输费发票。A应该给你们开5万的运输费发票 查看全部回复
4470
杨老师.
这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
451
导科目余额表,能看出科目余额情况,导明细账,能看出每个科目得发生过程 查看全部回复
1122
孙老师
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
463
andy老师
理论上是可退的 查看全部回复
943
李凤
可以的 查看全部回复
906
可以 查看全部回复
922
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
944
王佳丽
注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
739
燕子老师
意思是五年以后这个ip就收回了吗 查看全部回复
964
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
1007
王苗苗老师
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1169
夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
786
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
955
李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
503
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1979
安叔老师
1114
跟客户或供应商 查看全部回复
640
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1340
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1482
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
1410
业务完成了么 查看全部回复
647
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1613
你好,你的具体问题是? 查看全部回复
627
视同销售需要交税 查看全部回复
1556
之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
1013
开票税率是多少?13%? 查看全部回复
1079
分录没问题啊,借dai方金额是平的 查看全部回复
1326
现在可以改成投资款吗,如果确定是投资款的话,可以让股东写个情况说明,债转股。不过最好的处理是,把款还给股东,然后股东重新备注投资款转入公户 查看全部回复
1441
及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1112
实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1626
我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
1044
Harry老师
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
1248
西贝老师
第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
573
wam
A105030投资收益纳税调整表 九、其他 查看全部回复
1178
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1382
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
tammy老师
做到合理合规就可以 查看全部回复
1258
正常做成本费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候调整出来 查看全部回复
1264
企业之前没有关联业务不需要填关联申报表 查看全部回复
1091
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
1350
漏记的账可以在23年的账期补录的 查看全部回复
925
正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
1514
你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
951
颜老师
根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
1489
这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
1513
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
1016
隋文老师
你这个需要计算下,10天,30天和50天向银行借款各需要支付多少利息,三者做下比较 选择利息最少的 比如10天的,付款条件是3% 总成本=10000*97%+10000*97%*7%/360,其他几天自行计算,再做比较 查看全部回复
1332
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
913
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
一般都是看发生额 查看全部回复
1565
公司账务具体怎么处理,根据业务实质规范的入账,你具体指哪方面的业务 查看全部回复
855
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1222
为什么要扣1%? 查看全部回复
1127
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1129
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
1889
现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
1663
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1163
杨英芝老师
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1126
是模具吗 查看全部回复
1417
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1059
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
1426
patience
不合理 查看全部回复
1938
谭老师
属于价外费 查看全部回复
979
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
是不符《中华人民共和国社会保险法》的规定 查看全部回复
1940
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1246
存在风险,建议退回重新取得 查看全部回复
1239
可以直接调整科目的,借 预收账款 dai 预付账款 查看全部回复
1026
你意思说有950的应付款,老板说已经付过钱了,但是代账会计那边做的账显示的还是应付款有950? 查看全部回复
1048
同学好,收入要按客户验收作为收入确认的时点,同时结转成本 查看全部回复
1253
我看下 查看全部回复
1285
那为什么要给对方付款呢 查看全部回复
1587
一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
1493
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1504
杨老师
收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
1855
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1414
可以的,可以代付的 查看全部回复
1615
同一单位可以的 查看全部回复
1452
就是根据发票记账 查看全部回复
1385
因为质量问题,客户扣款,少给了一部分应收账款,转营业外支出 查看全部回复
857
意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
1022
同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
1273
可以付款到国外 查看全部回复
1697
需要入库 查看全部回复
1333
可以扣除100万 查看全部回复
1790
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1845
主要核对收银员收的款和系统核对,和供应商核对应该付的款项 查看全部回复
1476
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载