小规模,开票,季度,增值税

小规模纳税人公司，底下运营一家茶厂加工厂，这个茶厂要交10万元保底收入来我们公司，开票只需要交增值税吗？但是小规模季度收入没有超过30万元的不是免征收吗？#出纳#

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小规模公司一个季度开票超过30万了全额申报增值税，申报完后发生了退货红冲，红冲后就不足30万了，这个申报还能更正退税吗？#出纳#

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第四季度小规模那人开票五十多万，增值税全额缴纳，附加税怎么计算 #个体工商户#

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小规模现在按1%开票，做账的时候，税额做到应交税费哪个明细科目，季度金额没超过30万，增值税报表的本期应退税额怎么做#服务业#

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小规模普票季度不超30万免税对吗？到现在开票普票不是一个点，那这个税费是增值税的时候就不用交了对吧#其他行业#

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广州某企业，小规模，2022年1-3月开票情况如下： 1开具16份专用发票合计220,518.00元（含税） 2开具3份普通技术服务发票合计25,000.00元（含税） 3、1-3月各种成本费用合计215,698.32元，工资支出合计32000元, 请计算第一季度某企业应缴纳和免征的增值税； 请计算第一季某企业应预缴的企业所得税。#其他行业#

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就是咱们小规模的新政策开票月不超过10万，季度不超过30万，免征增值税，我是个体，如果我1，2月不开票，3月可以开多点，但不超过30万可以吗？#个体工商户#

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我们有个小规模公司，第三季度开票250万，怎么填写那个增值税纳税申报表呀？不需要交税吧？#其他行业#

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小规模开3%的票现在免增值税，如何这个季度开票数字超过45万，其中有一部分开票税率为5%，这个季度是不是仅5%的部分缴纳增值税呢？#物业#

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季度开票没超45万，但是开了张专票（价100，税是3），季度末的增值税和附加税的分录怎么做呀？#商业#

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做国际货运代理的小规模，开票是免税的，季度需要做增值税减免的分录吗#初级#

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1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ？ 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧？#其他行业#

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1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ？ 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧？#其他行业#

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小规模季度开票超了45万，有普票，还有一个点的专票，第一次申报，填写完了之后，附加税明细表里的增值税还是三个点的增值税，请问是因为哪里填写错误，还是说需要手动更改一下#商业#

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公司卖饲料的，这个季度开票80万元，其中65万元免税，15万元1个点，这个季度需要交多少增值税？#商业#

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老师，公司是小规模还没有业务无开票，产生了费用，那季度的增值税和企业所得税怎么申报呢#服务业#

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如果小规模公司开了票，季度申报增值税的时候，系统自带出来开票收入，那么相对于的印花税是不是要填写这部分销售收入作为计税依据申报？#其他行业#

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小规模开票的话，是需要交什么税？不是季度内45万免交增值税吗？其他还需要交什么税#其他行业#

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小规模第一季度零申报，增值税没有报无票收入，第二季度增值税只申报了开票的税，不含在公账的收入，第二季度超了45万，第三季度公账没超45万，需要申报无票收入吗#服务业#

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请问老师，小规模纳税人增值税如果上个季度7月份申报第二季度增值税的时候，因为我忘记了小规模可以适用3%减按1%交税，所以没填写优惠申报表，没在主表的减征额栏次填写减征额，导致交多了2万多的增值税和附加税，我现在更改申报表，申请退税，退税理由就是如实写的，请问它会顺利退回来吗？会查我的账吗？#出纳#

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