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李伟老师
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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归老师
他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
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哈哈老师
对,银行存款余额调节表是账上的银行存款余额和银行对账单余额不一致的时候需要编制银行存款余额调节表。 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
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您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
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亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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andy老师
您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
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史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
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亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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您好,年初是19年末数 查看全部回复
8928
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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如果填0不过,可以填1 查看全部回复
8856
税务师晓雨
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
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您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
您好,期初现金及现金等价物余额就是期初的货币资金,如果期初有货币资金,那么看下报表中公式是否设置的有误或者漏填写 查看全部回复
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咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
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