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安叔老师
是按资产负债表的期末余额 查看全部回复
4666
可以 查看全部回复
5018
银行余额和银行的对账单核对 查看全部回复
4138
Icy 何
按照你当月实际的业务做账就可以,不需要把上期期末余额转到本期期初的 查看全部回复
3458
未到期的的是应该在其他货币资金反映 查看全部回复
3207
Yan
账面余额与银行对账单余额分别调整后的余额,两者相等 查看全部回复
6732
Annina老师
不会 查看全部回复
7842
微尘
差的金额不大,通过营业外收支科目平账 查看全部回复
3848
刘老师
从你接手后往下做就好了 查看全部回复
3328
tammy老师
做相反分录 查看全部回复
3142
借:应交税费-增值税 dai:其他收益 查看全部回复
6146
按照去年年末财务报表的数值填写 查看全部回复
3152
核对银行明细,确定从什么时候有差异的 查看全部回复
3890
税务系统是指哪里? 查看全部回复
4049
而已老师
可以根据实际情况,有的也是把每月的科目汇总表打印出来放在凭证前面 查看全部回复
5675
直接调整 查看全部回复
5237
根据单位制度来 查看全部回复
3917
借,其他应付款30 dai,其他应收款30 查看全部回复
4510
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3918
小黑
你是不是开账后,又去动了以前年度的帐 查看全部回复
3058
经办人身份证明,公章,开户许可证,等 查看全部回复
3962
绾绾
是记错账了吗 查看全部回复
4650
就是年初资产负债表的资产总额 查看全部回复
5444
填写 查看全部回复
4062
能具体描述一下吗 查看全部回复
4028
我们企业所得税平时都是预缴的,次年还要汇算清缴 查看全部回复
3057
少计提的就补提,多支付了,下期就更正。 查看全部回复
4027
利润表按照权责发生制核算出的利润 查看全部回复
5069
收入不对 查看全部回复
3678
那种报表,资产负债表还是现金流量表 查看全部回复
7028
莹老师
有点没看明白 查看全部回复
3459
谭老师
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4512
3309
不是,利润表和你手上现金不是一回事 查看全部回复
4038
对 查看全部回复
2743
大宁老师
是的 查看全部回复
3131
按照银行扣款做 查看全部回复
4319
年结后你是觉得余额不对? 查看全部回复
4899
您好,收入减支出,是全责发生制还是收付实现制? 查看全部回复
8991
把图片发下 查看全部回复
10507
小小
没有的会计科目应该是结转类科目 查看全部回复
3782
dai方表示还需要支付的 查看全部回复
4271
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3128
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3898
高老师
查帐,哪里错了调整哪里 查看全部回复
3761
不会啊 查看全部回复
2728
小福老师
应该按照借方发生额计算哈 查看全部回复
5718
jessica老师
3546
如果工资发放完毕,还没计提当月工资,应付职工薪酬应该没余额, 查看全部回复
6814
什么余额呢 查看全部回复
3576
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5422
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4384
3672
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3709
补结转就可以 查看全部回复
2949
首先你检查以下年初余额不平,是哪里不平,先把原因查到 查看全部回复
3285
如果是需要缴纳的税款,交过税款就平了。如果不需要交税款享受减免转营业外收入 查看全部回复
4034
是否需要上交财政,就要看所属财政的要求了 查看全部回复
3732
留底的不用处理 查看全部回复
4294
若鱼老师
其他应付款年末余额在借方时,表示已经成为“应收”的性质,一般是应付的款项付多了,年末出报表时需要做重分类调整,调整到其他应收款 查看全部回复
10708
补提到管理费用里面 查看全部回复
3559
资产负债表是时点数据,损益表是期间数据 查看全部回复
4054
转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
2751
揭老师
要对上 查看全部回复
3568
3284
不能 查看全部回复
3334
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4074
额,不好意思,手误,点到了 查看全部回复
2934
张老师
可以盘点,但是对于盘盈盘亏的现金要做相应的调整就可以了 查看全部回复
3790
Amy老师
查一下是不是未做减免。 查看全部回复
4869
venus老师
是自动上面期末数生成的 查看全部回复
3310
正常来说未分配利润期末余额是期初未分配利润+净利润本年累计 如果有以前年度损益调整或者利润分配情况,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
7650
发现当期补结转到本年利润 查看全部回复
3165
操守为重
你是不是以前问过这个问题 查看全部回复
3778
补提 查看全部回复
3147
影亦老师
如果预收账款余额都到借方了,那可能冲多了,有些应该在应收账款里 查看全部回复
4331
3727
可以,重新建账可以 查看全部回复
4026
你要先找到负数的原因 查看全部回复
4289
如果往来帐有具体明细科目,看具体明细科目就好 查看全部回复
3389
往来对账 查看全部回复
4580
3401
筱粒老师
购入 借:长期股权投资-投资成本2000 dai:银行存款2000 实现净利润 借:长期股权投资-损益调整200 dai:投资收益200 宣告发放股利 借:应收股利80 dai:长期股权投资-损益调整80 支付股利 借:银行存款80 dai:应收股利80 亏损100元 借:投资收益40 dai:长期股权投资-损益调整40 查看全部回复
5867
3106
库存商品,原材料,低值易耗品,在产品 查看全部回复
3981
母公司,借银行存款,dai长期股权投资 投资收益(也有可能在借方)。子公司,借实收资本,dai银行存款 查看全部回复
7741
是分录还是账本如何调制? 查看全部回复
3067
橘子
视同收入计算企业所得税 查看全部回复
3498
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3315
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3434
如果是题目的话,要跟您说声抱歉了,由于理论和实操存在差异,所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请您谅解! 查看全部回复
2835
答案A 查看全部回复
4170
固定资产折旧计提的时间应从入账或者达到使用状态的次月开始。这里信息不全,无法直接确认几月份开始计提折旧 查看全部回复
4684
如果公司有盈利就计提法定盈余公积 查看全部回复
3776
计提摊20万销借XX费用 20 dai累计摊销20 计提减值准备借资产减值损失8 dai无形资产减值准备 8 转让无形资产时借银行存款26.5 累计摊销20 无形资产减值准备8 dai无形资产50 应交税费应交增值税销项税额1.5 资产处置损益 3 查看全部回复
3578
借本年利润 7600 dai管理费用7600 查看全部回复
2963
请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗? 查看全部回复
3540
可用余额和账户余额存在不一致,可能有部分资金还未到账或者暂时被冻结 查看全部回复
3278
属于收入的转收入 查看全部回复
3211
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