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patience
金额大么 查看全部回复
2894
甘老师
你4月份红冲的是之前开的发票,已经冲平了啊 查看全部回复
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高老师
通知单是指?你们内部管理的单据》红字发票是需要一一对应的 查看全部回复
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tammy老师
达到预定可使用的就可以转为固定资产,发票没到,按暂估入账,后期发票到了,重新调整固定资产入账价值 查看全部回复
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许老师
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4135
杨老师
预缴转应交税费-应交增值税-未交增值税 查看全部回复
6345
安叔老师
需要的,不超过45万不需要交税 查看全部回复
3221
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
3396
把做的凭证删除或者冲销 查看全部回复
2902
你这个就是A把车挂在车行卖了,你应该把钱付给车行 查看全部回复
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对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4123
孙老师
(十)关于小微企业免征增值税的会计处理规定。 小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。 查看全部回复
3322
需要交税 购入时抵扣进项了吗 查看全部回复
13843
入库入帐 查看全部回复
3358
这个数据申报时系统通常会自动带出的 查看全部回复
2763
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3489
红冲计提分录,然后根据发票信息入帐 借费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai其他应付款 查看全部回复
3890
认证做进项税转出 查看全部回复
3156
李伟老师
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4204
原来的发票已经入账了是么,金额一样么 查看全部回复
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个体工商户税率较低,整体以利润为准的,如果查账征收的话, 个人代开发票是可以入账的 查看全部回复
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厚积薄发
请问你们老板朋友这样走账的目的是什么呢? 查看全部回复
3226
你们是受票方还是开票方 查看全部回复
5387
企业所得税在项目地预缴0.2% 查看全部回复
3279
税务师晓雨
1、车行退车你需要把固定资产科目减少。之前计提的折旧不能税前扣除,也需要做相应的调增2、你方另外做处置的话根据不同情况涉及税款不同 查看全部回复
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销售礼盒开具发票时,商品税收分类编码应该按照所售物品一一对照填写 查看全部回复
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要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
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购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证 查看全部回复
3446
去年进项用完了? 查看全部回复
2187
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3607
1、提高价格 查看全部回复
5063
差旅费实际发生了,你把预付转到费用里 查看全部回复
3135
会计上,差旅费确实发生了,按实际发生金额入账,没发票汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3990
没有取得发票的话,是不能所得税税前扣除的 查看全部回复
19559
1公户 查看全部回复
4169
曹老师CPA
没事的,税务那里不用专门处理 查看全部回复
2355
支付的时候,借:预付账款1000 dai:银行存款1000;分摊时,借:管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4522
如果确定纳税义务已经发生了,需要交税。下月开票申报的时候在无票收入项上做负数转回 查看全部回复
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正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4356
没收到发票的情况无需勾选 查看全部回复
2340
Harry老师
你好,没有发票是不能入账的,即使入账也不能税前扣除。 查看全部回复
3647
你好,是普通发票还是专用发票? 查看全部回复
2552
不用 查看全部回复
4269
22年4月1日到12月31日,自然人代开发票免增值税和附加税,但个税需要交 查看全部回复
2808
木言
可以将其他应付款的负数转入到其他应收款里面,作为正数;也可以继续在其他应付款里核算,出报表时重分类到其他应收款借方即可。烟酒发票一般需要计入招待费按60%和千分之五两个限额调增 查看全部回复
3401
开红字发票红冲 查看全部回复
不够抵减的话,申报表上有个本期抵减金额,填一下实际抵减的金额,后面有本期余额一栏,多出来的会自动跳出来 查看全部回复
3013
建议结合单位实际业务情况,做个调研分析,可以采取包干的方式控制零散支出,可以咨询下多个银行办理企业公务卡。 查看全部回复
5167
Amy老师
看还能不能把票开进来,不然只能交税了 查看全部回复
是指上个月没记账,但发票系统已认证发票? 查看全部回复
2611
意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2598
更正申报 查看全部回复
3520
是专票还是普票 查看全部回复
4182
是账面折旧填多了吗 查看全部回复
2588
你的金额是人民币? 查看全部回复
3167
如果已经入账,没有发票的,只能汇算的时候做调整,如果没有找到,更正汇算报表。 查看全部回复
2691
Leaf
预付账款 查看全部回复
4140
没有发票可以凭公司内部审批文件入账,但相关费用不能进行税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2509
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3030
大宁老师
账上可以先放着等票来,汇算清缴要填,但要在纳税调整的表里调增 查看全部回复
2416
无效,跨年了只能先开具红字发票,再按照正确的开 查看全部回复
3090
借:应付账款或银行存款 dai:库存商品(或管理费用等) dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3355
按实际的业务来做支出,没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。 查看全部回复
2912
丁老师CPA
没办法啦 查看全部回复
签租车协议,约定双方权利义务 查看全部回复
2533
问题一:原材料暂估入账 查看全部回复
3325
二手车没有发票但入帐了,是吧 查看全部回复
5356
小小
你在4月应该要收到一张红字发票和一张正确的蓝字发票 查看全部回复
3274
如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来 查看全部回复
3670
正常入账就好,没有成本,但是你们有人员工资、或者外聘劳务、办公差旅车辆费用等等,收支相抵基本上就没有什么税了 查看全部回复
3308
谭老师
按正常的处理是上月入库的时候先暂估入帐,等发票到时再根据发票金额来调整暂估入帐金额 查看全部回复
2656
确定发票拿不到了,您之前的分录是怎么编制的? 查看全部回复
3495
付什么款项呢 查看全部回复
4499
申报的时候可能申报不了,需要去税务局 查看全部回复
2708
汇算清缴之前补齐 查看全部回复
4664
实际业务就没有进项? 查看全部回复
汇算清缴之前收到的,是可以税前扣除的。 查看全部回复
3622
绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
5104
真实的业务确实没有进项的,也没办法,没有太多进项,增值税如实申报问题不大 查看全部回复
3289
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4091
让对方单位出具一个变更的函 查看全部回复
3170
货物实际到货了吗 查看全部回复
8400
venus老师
对的 查看全部回复
3505
只要第二年所得税汇算清缴前拿来前都可以在本年扣除 查看全部回复
按正常缴税就行 查看全部回复
3300
归老师
自己的门店还是租赁的门店 查看全部回复
3151
金额不大 我认为不用 查看全部回复
2932
那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
这个不影响什么的 查看全部回复
2760
不含税销售额是688180.49?税率多少? 查看全部回复
3572
个体户的收入低于核定的收入的时候,按核定的收入来进行征税,个体户收入高于核定的收入的时候,按实际收入来进行征收 查看全部回复
4908
小妮老师
红冲万又重新开没? 查看全部回复
7793
装修费总价是25万吗 查看全部回复
3033
汇算清缴时做为费用扣除 查看全部回复
4145
购买方没有抵扣入账的话,开具红字后,销售方可以把三联都留着,跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。 查看全部回复
3818
作未开票收入申报 查看全部回复
4158
可以入账,但是企业所得税前如果取不得符合条件的扣除凭证,需要纳税调增 查看全部回复
2960
如果确实是只开一张,那把另外一张发票作废了 查看全部回复
5841
如果有增值税需要交,就要把未交增值税结转出来 查看全部回复
2949
投资者投入的存货,按照投资各方确认的价值,作为实际成本 查看全部回复
2497
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