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杨老师
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
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王苗苗老师
租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
2307
高老师
已经跨月 查看全部回复
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李伟老师
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2823
甘老师
建议更正申报当时那一笔 查看全部回复
3410
小小
第一季度需要按全额交税 查看全部回复
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Annina老师
可以做无票收入 查看全部回复
4462
不要发票就是你那种做法 查看全部回复
3244
tammy老师
你是当月作废的,是那种吗? 查看全部回复
3355
你可以把税费算到合同里面一起开票扣除 查看全部回复
4757
夏老师
国家税务总局关于发布<纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法 >的公告》(国家税务总局公告2016年第17号)第十二条规定:“纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,未按照本办法缴纳税款的,由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。” 《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号公告)第三条规定:“纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。” 《税收征收管理法》第六十二条规定:“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。” 综合上述规定,建筑企业在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务不需要预缴税款;跨地级行政区范围提供建筑服务未在项目所在地预缴税款的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。 建议您到大厅补充缴纳的 查看全部回复
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哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
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把暂估的分录冲销掉,借 在建工程 -10万 dai 应付账款-暂估 -10万 查看全部回复
563
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
826
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
762
andy老师
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
796
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
878
安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1242
李可可
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
945
杨老师.
这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
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1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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你们款付了吗 查看全部回复
711
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1349
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
908
这个要分情况的 查看全部回复
1077
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1246
首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
763
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1518
李凤
异地补的税可以抵减后期的增值税 查看全部回复
676
wam
重开 查看全部回复
1145
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
805
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
1016
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1250
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1031
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
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是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
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同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1420
可以补入账的 查看全部回复
1317
燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
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不是你们公司的业务员,他帮你们公司去进行推销产品,可以作为劳务费处理 查看全部回复
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本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1359
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
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没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
1440
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1450
《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
1443
充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
1519
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1419
什么发票 查看全部回复
1091
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
1117
如果确实是跟公司经营相关的支出,正常入账 查看全部回复
2302
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1620
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1780
为什么要不回来发票 查看全部回复
1253
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1854
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1732
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1352
意思就是没有那么多款 查看全部回复
1858
介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1565
可以 查看全部回复
1332
可以直接抵 查看全部回复
1611
调整固定资产原值 查看全部回复
1545
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1878
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1768
价保是什么意思 查看全部回复
1957
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2255
是公司收到的票吗? 查看全部回复
2736
稍等 查看全部回复
1945
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
1323
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1613
发票内容是什么 查看全部回复
1288
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1882
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3080
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2753
不需要 查看全部回复
1445
是发生的什么交易 查看全部回复
2029
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1746
总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1779
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1508
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
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