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甘老师
你好,这个不符合逻辑 查看全部回复
2890
安叔老师
、增值税税率13%,主要范围有:销售或进口货物、提供加工、修理、修配劳务、提供有形动产租赁服务。其中销售或进口货物中的:粮食、自来水、图书、饲料等为9%。 2、增值税税率9%,主要范围有:交通运输服务、邮政服务、建筑服务、销售不动产。 3、增值税税率6%,主要范围有:销售无形资产、电信服务、金融服务、生活服务、现代服务。 查看全部回复
2498
小小
你是指第三季度吗 查看全部回复
2410
高老师
9% 查看全部回复
15857
业务提成规范的可以按佣金开发票,但涉及税 查看全部回复
3608
andy老师
总金额不变,对你的税款没太大影响 查看全部回复
5623
许老师
通常为特别说明的话,默认该机器设备是按规定可以抵扣进项税的 查看全部回复
1837
现在没有17%的税率了 查看全部回复
2501
木言
免税 查看全部回复
6159
销售利润=不含税售价-不含税采购价-其他相关费用-合理税费(不包含增值税) 查看全部回复
1923
增值税为价外税,不参与利润计算。 查看全部回复
3399
patience
是小规模么,开的是专票还是普票 查看全部回复
2269
冰山老师
大米精加工的产物不再是大米,税率13% 查看全部回复
16735
一般纳税人出租不动产税率9%(如果出租的冷库是2016.4.1之前建成的可以选择简易计税5%) 查看全部回复
3171
是的 查看全部回复
3346
王苗苗老师
一般纳税人餐饮行业税率6% 查看全部回复
3585
杨老师
采购取得的是专用发票吗? 查看全部回复
3326
可以的 查看全部回复
5008
Harry老师
你好,单位是增值税一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3415
小妮老师
一般纳税人适用税率为13%,小规模纳税人适用征收率为3%。 自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。 查看全部回复
20180
一般是税务局看到有疑点的才会查账 查看全部回复
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填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2464
夏老师
选择按照2%减征计税的一般纳税人,只能开具增值税普通发票,不能开具增值税专用发票。 查看全部回复
2341
属于动产租赁,一般纳税人增值税税率13% 查看全部回复
2067
机械租赁税率13% 查看全部回复
14028
建筑行业一般纳税人9% 查看全部回复
2787
清岚
建筑服务,一般纳税人一般计税9%,小规模3% 查看全部回复
2385
一般纳税人提供建筑服务适用一般计税办法的,税率为9%,可以选择适用简易计税办法的,征收率为3%。小规模纳税人提供建筑服务,征收率为3%。 查看全部回复
5011
是农业生产者么 查看全部回复
3056
小规模纳税人的增值税报表跟一般纳税人增值税申报表完全不同,而且一般纳税人有进项税可以抵扣增值税,小规模纳税人没有,而且小规模纳税人增值税有有优惠政策 查看全部回复
1798
进口增值税可以抵扣 查看全部回复
2603
是小规模还是一般纳税人,是什么时候购进的 查看全部回复
2007
房屋租赁不是3%的项目,不能免税 查看全部回复
2276
收购是从哪里收购,农业种植者么 查看全部回复
8284
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7079
是14.68吧 查看全部回复
4445
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3272
销售商品是计算销项税 查看全部回复
9684
要看你们公司内账的模式,有些公司内账单独核算增值税,有些公司内账则不单独核算增值税 查看全部回复
2970
一般6%,小规模普票免税、专票3% 查看全部回复
5079
一般纳税人13%,小规模开普票免税,开专票3% 查看全部回复
24580
有主要看产品满不满足条件 查看全部回复
5167
不可以 查看全部回复
2434
4242
借:投资性房地产-成本9700 dai:银行存款9700 借:银行存款400 dai:其他业务收入360.36 应交税费-应交增值税-销项税额39.64 借:其他业务成本(9700-100)/30=320 dai:投资性房地产累计折旧320 查看全部回复
3111
企业所得税通常所有企业都是按季度交的。 查看全部回复
2144
tammy老师
不包括 查看全部回复
4979
1.月末结转应交增值税 借:应交税费-应交增值税-销项税额100 应交税费-应交增值税-进项税额转出5 dai:应交税费应交增值税进项税额80 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)25 2. 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)25 dai:应交税费-未交增值税 25 3.将"预交增值税"明细科目余额转入"未交增值税"明细科目, 借:应交税费—未交增值税10 dai:应交税费—预交增值税10 查看全部回复
5242
涉及4个分录 查看全部回复
2518
题目中发放的是自产产品,所以说的成本价就是自产产品的入库成本 查看全部回复
3407
谭老师
一般纳税人销售电梯是13%,安装一般纳税人是9%,小规模是3% 查看全部回复
23049
你们是销售商品并提供安装服务,是么。可以拆分 查看全部回复
4607
我先看看 查看全部回复
2903
考虑供应商就是进项税 查看全部回复
2402
你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
6493
如果在业务发生时按照未开票收入申报了,现在可以开具1%的发票;如果当时只是按照预收一直挂账没有确认收入,现在只能按照目前的征收率开具 查看全部回复
3176
按照未开票收入申报 查看全部回复
2495
没有收入,申报表填0 查看全部回复
2115
开具普通发票,按照实际税额填 查看全部回复
5381
不需要,你的留抵税款已经退给你了, 查看全部回复
2384
把进项税额和销项税额填入表格,然后计算出转出未交增值税,最后将转出未交增值税转到未交增值税 查看全部回复
4344
如果在业务发生时按照未开票收入申报,后期补开发票可以按照小规模时的征收率开具,否则只能按照现在的税率开具 查看全部回复
9963
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2930
13% 查看全部回复
2525
非初级阶段 9% 查看全部回复
19990
如果不是简易计税,进项不是用于非应税项目,可以抵扣销项。 查看全部回复
4623
研发产品对外销售 借:银行存款 dai:研发支出 查看全部回复
18734
公益性捐赠,进项税额可以抵扣,无需转出 查看全部回复
7103
可以 查看全部回复
2704
辣椒面属于13%税率,购进的免税农产品可以按10%扣除进项 查看全部回复
15145
中间销售13% 查看全部回复
3219
农产品收购发票小规模纳税人也是可以领购的,农产品收购发票的作用不单是抵扣进项,作为小规模企业,也需要有记账凭证,也要记企业所得税的,所以小规模纳税人也是可以领购农产品收购发票的。只不过小规模没法抵扣进项罢了 查看全部回复
28485
venus老师
可以开不影响 查看全部回复
2833
这多出来的131534.59是什么原因? 查看全部回复
2528
看电子税局里的税种鉴定,看是季报还是月报 查看全部回复
2735
一般纳税人销售水果适用增值税税率13% 查看全部回复
8655
是的,小规模纳税人即使取得专票也不得抵扣进项税额 查看全部回复
1820
房产是办公楼么,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
10608
建筑公司一般纳税人采用清包工或甲供工程或2016年4月30日前的建筑工程老项目可以简易征收,按3%缴纳增值税 查看全部回复
3427
秦枫老师
一般纳税人按月申报增值税 附加税 水利基金 工会经费 个人所得税 按季度申报所得税流程是先对税控社备抄税 在申报 在清卡 查看全部回复
2708
1.发出材料 借:委托加工物资150000 dai:原材料150000 2.支付加工费 借:委托加工物资5000 应交税费应交增值税进项税额5000×0.13=650 dai:银行存款5650 3.收回委托加工物资 借:库存商品150000+5000=155000 dai:委托加工物资155000 查看全部回复
2403
借:应收票据113000 dai:主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税额13000 借:主营业务成本60000 dai:库存商品60000 查看全部回复
17035
借:应收账款67800 dai:主营业务收入60000 应交税费应交增值税销项税额7800 借:财务费用(按实际回款天数套上面的折旧政策,比如10天内回款,那么折旧比率2%,财务费用=60000×0.02=1200元) dai:应收账款1200 查看全部回复
5932
需要 查看全部回复
1911
有涉及印花税 查看全部回复
3531
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4057
2019年4月1日起,增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9%。 查看全部回复
6187
你可以做到这个月 查看全部回复
2819
计入以前年度损益调整或者利润分配-未分配利润 查看全部回复
2266
11639
实际中一般都可以全额计算抵扣的 查看全部回复
1638
可以要求银行开专票 查看全部回复
3944
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3100
2047
相当于是出售使用过的固定资产,先将资产转入固定资产清理,按13%开票 查看全部回复
3322
孙老师
开票方是谁 查看全部回复
8657
十万比较常见,还有百万及千万的 查看全部回复
2178
万元票、十万元票、百万元票,千万元票 查看全部回复
2156
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3528
销售额按照开票系统的数据填列,如果有未开票收入也可以填列 进项税额需要去发票勾选平台勾选进项发票 查看全部回复
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