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清岚
可以 查看全部回复
2909
patience
400万是含税的还是不含税的 查看全部回复
7563
小妮老师
是的,按照800结转 查看全部回复
5391
燕子老师
同学你好,这个是没什么合规办法的哈,销项发票只能靠进项发票去抵扣,如果没有进项发票那么只能正常去交税,这个是避免不了的,除非这个月开票开少点,意思也就是看看能不能把开出去的发票和对方商量一下,作废一部分,下个月再开?延迟纳税。但是最终还是要看收入确认的时间 查看全部回复
2939
许老师
你好,具体是什么问题呢? 查看全部回复
6364
甘老师
年开票收入超过500万是需要强制转为一般纳税人的 查看全部回复
18131
借:原材料300000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)39000 dai:实收资本180000 dai:资本公积-资本溢价159000 查看全部回复
1710
杨老师
个人所得税、印花税 查看全部回复
2302
要看自己企业涉及的经济业务 查看全部回复
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一般纳税人6%,软件技术服务 查看全部回复
2721
一般纳税人没有免税情况下,一般是不能开零税率的发票的 查看全部回复
9291
13% 查看全部回复
2752
小轿车的税率一般是13%,购进小汽车取得专票可以正常抵扣的 查看全部回复
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适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
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之前有开具发票吗? 查看全部回复
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投资性房地产属于不动产,销售税率为9%(一般计税),或5%(简易计税),所以这句话是对的 查看全部回复
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你们可以给对方说,开专票要多收税点 查看全部回复
2083
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
4448
云峰老师
小规模企业放营业外收入,执行企业会计准则的一般企业放其他收益 查看全部回复
2154
如果是一般纳税人,服务类的增值税税率是6% 查看全部回复
1901
一般纳税人的海关增值税计入应交税费应交增值税进项税额,可以抵扣。 小规模纳税人的海关增值税和入境货物一起计入成本 消费税计入成本 查看全部回复
2720
一般纳税人进口缴纳的增值税可以抵扣销项税 查看全部回复
2046
高老师
没有其他成本费用前提下 42万发票增值税=42/1.03*0.03=1.22万元 增值税附加税=1.22*0.12=0.15万元 企业所得税=42/1.03-0.15*企业所得税税率 查看全部回复
6489
货车所有权转移到公司,才可以用公司开票 查看全部回复
2361
木言
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
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亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3215
同学你好 因为每种产品的成本项目都由人工、材料和制造费用等构成 查看全部回复
4891
一般纳税人技术合同开票6%也是免增值税吗?不免 查看全部回复
2276
现在还是小规模,这个月不用申报 查看全部回复
1952
连续滚动的12个月内不超500万,超的话就要强制转为一般纳税人 查看全部回复
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填增值税减免税申报明细表 查看全部回复
3281
冰山老师
100/(1+0.1)+8/(1+0.1) 查看全部回复
3544
简易计税 查看全部回复
1748
你们有销售收入吗? 查看全部回复
2335
颜老师
您好,如果是小规模的话 现在增值税税率是3%,一般的话是6% 查看全部回复
4695
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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可以自动生成的,如没有自动生成可以手工填写的 查看全部回复
4659
①借:应收票据22.6 dai:主营业务收入20 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)2.6 查看全部回复
1719
购税控的技术服务费? 查看全部回复
2961
税务默认给你们先核定成了小规模纳税人 查看全部回复
2865
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
没有,还是13 查看全部回复
2403
是的,小规模纳税人原3%的项目,开普通发票免增值税 查看全部回复
3049
同学你好 开专票,税率4月1日后至年底只能开3%的。 查看全部回复
2433
出口免税方式的就是你们这种,选择了这种方式出口免增值税,不用去申请退税 查看全部回复
2173
设计服务属于现代服务业6% 查看全部回复
2742
是你们开具发票还是你们收到发票? 查看全部回复
5141
andy老师
按照货物的话是13% 查看全部回复
6104
入库单都是不含税的,出库单也是不含税,出库单是按照商品成本进行出库,销售和成本是两条线 查看全部回复
3497
十一月份的发票作废,重新开具 查看全部回复
2933
对,按不动产租赁开票,一般纳税人9%,老项目的话可以适用简易计税5% 查看全部回复
6815
需要填写 查看全部回复
3399
1.不建议用 2.不可以 3.不可以 查看全部回复
3039
增值税=销项-进项-上期留抵-预缴税款 如果进项票没有及时开进来,没办法少交增值税 查看全部回复
2692
借:银行存款 dai:经营收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2611
王苗苗老师
是的 查看全部回复
3074
一般纳税人是13% 查看全部回复
14845
税局代开发票可能流程相对简单,如果是后期还有类似业务可以成立个体户 查看全部回复
2255
一般纳税人9% 查看全部回复
3812
tammy老师
一般纳税人转销水适用税率为9%;转销电适用税率为13%。简易计税3% 查看全部回复
3023
增值税税负=当期应纳增值税/当期应税销售收入*100% 企业所得税税负=企业应纳所得税÷企业销售收入*100% 查看全部回复
2189
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
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属于物业服务类的一般纳税人6% 查看全部回复
10230
小小
是什么行业呢 查看全部回复
2649
可以计入主营业务成本 查看全部回复
1829
7589
是 查看全部回复
3113
吴萌老师
可以的,按税率分开开具 查看全部回复
3418
增值税1%,企业所得税1%-1.5%,均为参考值 查看全部回复
4124
对的 查看全部回复
2060
购买和销售一般计税的话13% 查看全部回复
2736
wam
此处与税务局沟通下,是否只需在现在申报还是说要补充申报刻对应年度的。 查看全部回复
2966
安叔老师
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
3819
如果是关联方,可以搞个债权债务三方协议,相互冲销 查看全部回复
1862
国家税务总局网站里面有明细 查看全部回复
3506
1.销售边角料增值税=82400/1.03*0.03=2400元 2.销售使用过的固定资产可以选择简易计税3%减按2%计税,增值税=72100/1.03*0.02=1400元 查看全部回复
3343
建筑服务税率9% 查看全部回复
2306
出口货物不退税,那能享受免税吗 查看全部回复
3100
可以截图主表看一下吗 查看全部回复
2567
你先把已开的13%和6%的发票的销项税合计 查看全部回复
2794
是什么企业?如果不是建筑行业的话,一般是不需要预交企业所得税的 查看全部回复
6673
开普票免税 查看全部回复
3167
由于你们购入时已经抵扣进项税了,现在销售使用过的固定资产按一般计税,13% 查看全部回复
2994
100/(1+9%)*9% 查看全部回复
6420
下个月 查看全部回复
2471
自己生产的可以简易计税 3% 查看全部回复
3623
应纳税额=1500+(200-44)=1656*0.25=414万 查看全部回复
3300
购入车辆增值税是13%,购进的增值税发票上面的税额可以抵扣 查看全部回复
4069
开票限额是税务局核定的,可以在电子税务局上查询 查看全部回复
1386
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。在这个期间是的 查看全部回复
2047
可以 按实际经营开 查看全部回复
3710
一般计税租赁9% 查看全部回复
2469
没有区别,税率是一样的 查看全部回复
7125
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
Harry老师
1、企业补交所得税时: 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 同时: 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 2、结转以前年度损益调整时: 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 3、企业缴纳滞纳金时: 借:营业外支出——滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
3223
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2633
劳务派遣吗? 查看全部回复
2491
逾期了可以补申报的,一般是到税局大厅补申报,建议联系当地主管税局 查看全部回复
4040
抖音直播的税收因为直播方的不同而存在差异,如果直播方是以企业为主体的,其需要缴纳的为企业所得税,一般为25%,高科技企业则为15%;如果为个人抖音直播,其收入为劳务所得,需要按照0%、20%、30%及40%的税率,根据其劳务收入纳税。 查看全部回复
11785
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