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云峰老师
同学你好 如果企业采用分批法也就是说,分每个单,那么要把费用在每个单中间分摊 。 查看全部回复
4263
甘老师
正常来说是达到可使用状态后就要开始摊销 查看全部回复
2768
安叔老师
凭租赁的房屋租赁协议、租赁费发票、个人抬头的电费发票复印件及分割单或者房东代开的电费发票一同作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3526
高老师
红冲上月分录,然后根据发票信息入帐借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票一般纳税人)dai银行存款 查看全部回复
4660
小规模纳税人,开普通发票免增值税,开专票3% 查看全部回复
12240
wam
没有明白,结转成本按销售商品的进价结转是正确的。你的库存剩下来是因为已经销售但是没有开发票结转收入留下来的,还是就是未销售的产品的实际库存? 查看全部回复
2519
tammy老师
按替代发票上的名称做账 查看全部回复
4624
开水电费的话需要有转售水电的经营范围,没有的建议去增加 查看全部回复
3302
对,要通过公司公账支付,在公司账提现 查看全部回复
2263
长期经营的,建议增加水电范围 查看全部回复
3052
Harry老师
你好,是的计入管理费用。 查看全部回复
2406
打款时计入往来科目 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
2549
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2166
先放预付账款 查看全部回复
1672
正常填写原值,累计折旧,本年计提的折旧额 查看全部回复
4577
收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
2333
不需要 查看全部回复
3625
可以的 查看全部回复
1879
小妮老师
转成本 查看全部回复
2602
工程付劳务费,有发票的计入合同履约成本-工程施工-劳务费 查看全部回复
2709
小小
更正报表 查看全部回复
3022
patience
摊销就是发生的费用,不止是一个月的,是以后各期受益的,则不能把这个费用全部入到本期,需要在以后各期平均摊销。 查看全部回复
1499
水电气费是代缴的么,为什么公司收到水电气费是,借库存现金200dai主营业务成本200红字 查看全部回复
2216
清岚
如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录 查看全部回复
2477
1.咨询人员的工资、差旅、办公等费用要计入主营业务成本 查看全部回复
3014
杨老师
需要,申报的时候申报未开票收入 查看全部回复
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意思是扣完200后退2800是吗 查看全部回复
2179
许老师
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2617
合同还未确认好,发票也没有,款也没付,可以先不做账 查看全部回复
2640
正常在费用受益期间摊销 所以从7月开始摊销是正常的 查看全部回复
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质保金后期会退回吗? 查看全部回复
8060
第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
2136
如果办公软件与图形工作站无关,分开入账 查看全部回复
4015
金额跟之前的入账金额一样么 查看全部回复
3307
发票抬头不是你们公司的话没法税前扣除 查看全部回复
4979
如果公司有车辆的话可以计入,如果公司没有车辆的话一般不可以税前抵扣 查看全部回复
3031
提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税 查看全部回复
20343
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
租客和出租房并未产生合同关系,建议是由第三方开具发票给租客 查看全部回复
3778
是的 查看全部回复
2502
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2645
管理费用那笔不对 查看全部回复
2570
王苗苗老师
你们这属于租赁费,水电费尽量按照实际项目开具 查看全部回复
4454
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4678
李伟老师
1对区内企业在区内加工、生产的货物和应税劳务,免征增值税、消费税。对区内企业出口到境外的货物,不予办理退税。2、收取专票 3、这个老师这边不是很确定,你可以打电话到你的主管税务机关确认下 4、出口到国外开形式发票就行 查看全部回复
3761
退休人员工资计入是管理费用-退休职工工资,提供劳务的工资计入管理费用-劳务费 查看全部回复
6203
你是说折旧和水电等分摊到这几个研发项目去是吗 查看全部回复
1623
付领用单据 查看全部回复
3327
先跟老板签订租车协议,之后加油发票才可以入账 查看全部回复
2874
andy老师
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3100
是一般纳税人么,是收到增值税专票么,可以把7月的分录冲掉,然后按票面入账 查看全部回复
2933
金额大吗? 查看全部回复
2514
租期一年以内的,直接计入制造费用 查看全部回复
3137
没有超过1年的摊销期限不能进长摊 查看全部回复
2118
付款时应计入往来科目,收到发票时根据发票内容计入管理费用冲往来 查看全部回复
2328
可以更正 查看全部回复
3018
可以的,根据用途来入账,如果是出差发生的费用,可以计入差旅费 查看全部回复
4191
1.固定资产、无形资产如果实际已经收到,开始正常使用,即使没有收到发票也可以入账, 2、品质部的人员工资可以入到管理费用-工资科目 3、市场部主营销售,发生的相关费用计入销售费用 4、签约金的部分可以分摊计入费用 查看全部回复
4494
Annina老师
把发票附在凭证后面就可以 查看全部回复
6044
水电表都是我们单独分表,这些水电的发票是全部开给你们的? 查看全部回复
2681
税务师晓雨
两种方法都可以,不过一旦选定一种方法不得随意变更 查看全部回复
2361
这属于车间间接费用可以计入制造费用 查看全部回复
2999
孙老师
银行存款之前也一直对不起来吧? 查看全部回复
2438
收取水电费与供电局、水务公司收取你们的价格相比,加价收取了吗 查看全部回复
9285
你可以设置如下:主营业务成本-固定资产-板房 查看全部回复
2070
个人提供的服务开具劳务发票 查看全部回复
2860
根据实际发生的业务开具,没在经营范围问下你们税务局大厅自己能开不能,不能开了可以去税务局代开 查看全部回复
5344
转私可以,但是必须取得对应的发票 查看全部回复
2841
这个没有具体的指标,根据公司实际情况来就好,不用刻意去控制比例 查看全部回复
5028
1800
会计是对的,因为没有发票的支出汇算清缴时,不能税前扣除。通常情况下,发票金额跟实际支出是一致的。开具的发票和实际支出不符是什么情况。 查看全部回复
3186
可以 查看全部回复
2272
可以用开个房东的水电费发票,然后房东给个相关说明留存即可,可以入账 查看全部回复
2551
2589
拿回来的费用票放到去年的凭证里面就行,5月31号前开出来的,都能抵扣 查看全部回复
3389
金额不大的话,相对于公司利润来说影响较小,可以借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
2649
福利费 查看全部回复
1910
利润高通常没有什么风险,可以暂估一些成本入账 查看全部回复
4130
付款时,借:预付账款或应付账款 dai:银行存款;收票时,借:管理费用 dai:预付账款或应付账款 查看全部回复
2762
可以这样做 查看全部回复
2921
不满一年的按比例减,则减免租金=3000*7/12=1750 查看全部回复
3057
借:预付账款-待摊费用 (其他应付款科目改成这个),其他的没问题 查看全部回复
2342
你支付的租金可以暂时计入预付账款, 查看全部回复
2677
按你这个做法做就行 预付的时候 借预付账款 dai银行存款 发票到后 借 xx费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
4134
计入福利费的进项税额不能抵扣 查看全部回复
2876
房租按照实际支付的部分摊销(减去减免1个月的费用) 查看全部回复
3514
那不是直接计入营业外收入的,记到递延收益的是分与收益相关的,直接进当期损益 查看全部回复
4005
购入无形资产时 是借无形资产 dai银行存款 借:管理费用--无形资产摊销 dai:累计摊销 查看全部回复
2668
有加工费、包装费和运输费等吗? 查看全部回复
4186
2x19年1月2日 dai:以前年度损益调整-2000 应交税费应交增值税销项税额-260 dai:银行存款2260 dai:利润分配-未分配利润-20000*0.9=-1800 盈余公积-法定盈余公积-200 dai:以前年度损益2000 查看全部回复
3093
与正常的工资薪酬合计计算个税就好 查看全部回复
3195
还需要发票复印件及对应费用分割单,与收款收据一起作为原始凭证入帐 查看全部回复
4355
不是出租住房吧 查看全部回复
4399
付款凭证不需要附,进费用的凭证需要发票 查看全部回复
2897
可以计入管理费用-车辆使用费 查看全部回复
2817
第三种 查看全部回复
22338
可以计入低值易耗品,按税局备案时的摊销方法进行摊销 查看全部回复
9381
1.企业购买空调一定不一定要入固定资产,如果单位价值比较低,可以计入当期成本费用,如果单位价值高,可以计入固定资产。 一般企业都是会入账固定资产,分5年摊销 查看全部回复
4623
正规来讲应该做到4月份。 查看全部回复
3069
支付的时候,借:预付账款1000 dai:银行存款1000;分摊时,借:管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
4522
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