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Icy 何
建议开进来的发票区分自用部分和他用部分,分别入账 查看全部回复
4232
patience
可以 查看全部回复
4618
Annina老师
是的 查看全部回复
3126
王苗苗老师
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1119
税务师晓雨
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4968
秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
1350
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3223
可以根据取得的发票和自制的分割单入账 查看全部回复
2024
andy老师
建议摊销 查看全部回复
3202
甘老师
装修费可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2667
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2945
燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4482
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3706
高老师
收到发票 查看全部回复
3248
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3192
人工是跟委托工厂签订的劳动合同么,你可以让委托公司开加工费发票 查看全部回复
3521
许老师
单看这个分录是错误的 查看全部回复
2649
夏老师
水电也可以记入管理费用,也可以记入餐饮成本 查看全部回复
4037
tammy老师
开具发票上面有备注是上一年的费用,平时每月计提的金额跟发票上一致,直接把发票附在凭证后 查看全部回复
4520
不需要,把发票附在凭证后面 查看全部回复
3147
要房东去税务局开 查看全部回复
5042
木言
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2838
Yan
账号的作用是什么呢? 查看全部回复
3462
这个一般是9比1 查看全部回复
4892
已经按月计提了就不用再做了啊 查看全部回复
3077
易老师
所有4个月发票开1张吗 查看全部回复
3740
按权责发生制,先记入待摊费用,按期摊销 查看全部回复
3595
xinyue
水电费发票是房东抬头的税前不能扣除。 查看全部回复
3811
你好,也可以 查看全部回复
3846
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6323
李伟老师
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5949
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
杨老师.
预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
374
先一次性补提从22年到现在的装修费和房租的摊销金额,后续再每个月正常摊销,但由于装修费没有取得正规的发票,所以次年汇算清缴时摊销的金额需要做纳税调增,不得所得税税前扣除 查看全部回复
1037
李可可
嗯,总金额是一样的吧 查看全部回复
1021
孙老师
你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
900
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
1133
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
528
1.具体的比例根据你们自己内部的管理定2.毛收入-成本=毛利 提成=毛利*提成比例 3.怎么指定比例根据你们内部的情况设置,不同的业务涉及到的比例是不同的 查看全部回复
988
你是哪一方 查看全部回复
1229
可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
791
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1102
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1388
看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
783
这个要分情况的 查看全部回复
1095
王佳丽
那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
881
wam
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
1294
安叔老师
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
1330
水费,110030101自来水 查看全部回复
753
你好,一般在发票软件中,首先打开商品管理界面,找到要添加商品编码的商品,点击编辑,然后在商品编码栏中输入对应的编码,保存即可。接着在开具发票时,选择对应的商品,系统会自动读取商品编码并填写在发票中。 查看全部回复
1534
以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
919
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1516
涉及以前年度的损益用以前年度损益调整科目 借无形资产 dai以前年度损益调整 然后 借以前年度损益调整 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
1192
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1609
采用的什么会计制度 查看全部回复
2833
要调增 查看全部回复
1189
意思是处置无形资产么 查看全部回复
720
总费用,医院内部有说范围么 查看全部回复
865
研发项目结束了不要在摊销到研发费用了 查看全部回复
1454
什么发票呢 查看全部回复
1675
杨老师
入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
834
做了无形资产需要做摊销 查看全部回复
1799
收到 查看全部回复
989
1815
云峰老师
你好同学,由于咱们开具的有发票,就需要按发票报税。 查看全部回复
1703
一般计入管理费用就可以 查看全部回复
1719
水电维修安装应该是开的维修费 查看全部回复
1265
管理费用-交通费 查看全部回复
2410
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3207
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
1328
水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1444
按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1310
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1818
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1291
可以的 查看全部回复
1630
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1802
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
对的,处理都没有问题 查看全部回复
1897
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1655
可以根据分摊的方式入账的,有房东个人制作费用分割单并签名,并附上支付证明 查看全部回复
1816
1245
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1650
严格的话,是需要重开的,发票必须据实开具 查看全部回复
1355
看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
2251
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1850
设备的用途是什么 查看全部回复
1075
你们只是代收代付,挂其他应收款, 查看全部回复
6409
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
2010
3116
这么做是对的呀 查看全部回复
1851
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1977
货品什么时候到的 查看全部回复
2162
于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
1780
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1941
水电费是谁收取的 查看全部回复
1918
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1571
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