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patience
完工的次月开始摊销 查看全部回复
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哈哈老师
对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
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杨老师
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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秦枫老师
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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您好,您说的实验费具体是什么费用 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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王苗苗老师
需要 查看全部回复
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可以通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
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但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
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业主个人不开发票给你们的话,你们就没办法取得合规发票了呀,对应的成本就无法所得税税前扣除 查看全部回复
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税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
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安叔老师
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
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法人垫付了房租费用 查看全部回复
2398
可以 查看全部回复
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挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
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你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
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发票是怎么开的 查看全部回复
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意思就是这是暂估的费用,没有真实的支出,借 其他应付款 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
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发票来了吗?还是发票不会来了? 查看全部回复
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税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
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那发票金额=货款么 查看全部回复
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可以用分割单入账 查看全部回复
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甘老师
1.研发支出形成无形资产 借:无形资产1000 dai:研发支出1000 2.每月摊销 借:管理费用-研发支出 dai:累计摊销 查看全部回复
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tammy老师
为了销售而购买的记销售费用 查看全部回复
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30000元是2022年的折旧额么 查看全部回复
2195
清岚
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是专票还是普票 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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厚积薄发
我觉得最好记到其他应付款中,至于进项税额,可以做,进项税额转出处理 查看全部回复
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现在产生的,一般直接计入费用了 查看全部回复
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既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
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李伟老师
第一个处理是对的 查看全部回复
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可以把发票汇总到一个月入账,把原来暂估的分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
2357
谭老师
没有收到发票付款可以先挂预付帐款 查看全部回复
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孙老师
建议在东方财富网、同花顺等网站,找一下同行业的上市公司,拉出来他们的年报计算一下相关比率 查看全部回复
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个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
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验证账户的一般会退回来,没给你们退回吗? 查看全部回复
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小妮老师
正常情况下要么相等,要么大于收到的水费 查看全部回复
许老师
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
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可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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公司是做什么的,维修手机一般不设制造费用 查看全部回复
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可以直接计入差旅费 查看全部回复
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公司主要是商贸企业么 查看全部回复
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wam
是22年度的运输费23年收到票并入账,但22年没有入账? 查看全部回复
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按实际的业务入账 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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发票的开票日期是去年么 查看全部回复
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按实际付款金额入账 查看全部回复
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这个需要看具体的业务和情形 查看全部回复
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1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
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去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
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把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
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管理部门发生的费用计入管理费用 查看全部回复
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你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
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公司主营是酒店住宿业务,房租水电可以计入主营业务成本,借 主营业务成本 dai银行存款等 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
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可以的这样。 查看全部回复
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可以写收取水电费的公司名称 查看全部回复
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高老师
如果去年没结帐,可以直接更正;如果已结帐,可以在今年更正 查看全部回复
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可以现在转出 查看全部回复
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账务上正常摊销,发票催着对方开具 查看全部回复
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现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
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未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
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兼职人员的差旅费可以报销的 查看全部回复
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交易服务费计入土地成本科目,计入开发成本 查看全部回复
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直接一次性转入费用 查看全部回复
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从你们办公室开始使用 查看全部回复
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你支付款项的时候是借 应付账款 dai银行存款么 查看全部回复
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后面的发票预计什么时候能取得? 查看全部回复
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像这种金额不大的,可以直接费用化处理,不用调整 查看全部回复
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你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
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适用企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
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跨年取得的发票可以用,取暖费应该是几个月的吧,建议分期摊销 查看全部回复
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日常研发的过程中是应该将相关人员,材料,折旧摊销等费用归集到研发支出中去 查看全部回复
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同学你好 涉及资质的我们需要问建筑主管部门。 对于发票,只要我们发生这个业务,就可以开。这是平常税务上的答复口径。 查看全部回复
6891
是按照图3来,月摊销额4630/6 查看全部回复
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在 查看全部回复
2248
亲,你好 查看全部回复
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出租方全额给你们开具发票了吗? 查看全部回复
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向租户收取的水电费是你的收入 查看全部回复
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发票总额多么 查看全部回复
2008
是一般纳税人么,收到的专票么,如果是的话,可以正常抵扣增值税。 查看全部回复
2074
可以的 查看全部回复
为什么退回30 查看全部回复
2210
红冲就好,借管理费用 (负数 )dai其他应付款(负数) 查看全部回复
1605
职工参加社会上的学历教育以及个人为取得学位而参加的在职教育,按照规定不属于职工教育经费。 查看全部回复
2492
不能开公司抬头么 查看全部回复
4610
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
3576
首先,你之前支付装修款的时候先计入预付账款 查看全部回复
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颜老师
29万,是您开出去的发票,还是您收到的发票? 查看全部回复
1808
同学你好 可以的 查看全部回复
7205
借:库存现金 dai:应付账款 查看全部回复
2609
是私人账户支付的水电费且没有发票吗? 查看全部回复
2048
你们的主营如果与现代服务图书有关计入成本,无关建议计入费用 查看全部回复
3017
不开发票的属于无票收入,应据实申报缴税 查看全部回复
1742
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