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哈哈老师
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
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Annina老师
配合做结算,准备开票资料,结算资料,盘点工程物资等等 查看全部回复
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高老师
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
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多一点好一些 查看全部回复
6480
归老师
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
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附列资料一中第3列数字有误吗? 查看全部回复
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从四月到到现在一直都没申报个税吗?前几个月的需要去税务局申报 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
税务师晓雨
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
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两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
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Sunny老师
你好,工商流程依据当地工商局要求准备,一般需要股东会决议,章程修证案或新章程,登记变更表,委托书等,这些可以到工商官网下载。另外帐务方面,因无实收资本,不需做帐务处理。 查看全部回复
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王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
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您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
andy老师
鸡蛋出栏的话,需要计算鸡蛋的成本呢 查看全部回复
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您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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李伟老师
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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审核通过后,可以看到 查看全部回复
12366
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
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王苗苗老师
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
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是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9657
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6966
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好,想问哪一方面的核算呢? 查看全部回复
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如果单位研发的医疗产品,注册,可以进研发费用一其他 查看全部回复
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您好,年应税销售额是不含税销售额。 查看全部回复
6372
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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与供应商对账的话,一般会涉及到应付账款和预付账款,选择这两个科目的明细账,然后再选择相应的客服就行了 查看全部回复
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不明白为什么账面核算的利润为什么和实际的利润不一致?这个账面指的是外账?这个实际指的是内账吗? 查看全部回复
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可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6543
而已老师
您好 查看全部回复
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借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
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把什么差异调整到未分配利润? 查看全部回复
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可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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商铺和房子都是属于不动产 查看全部回复
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
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装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
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没跨年是吧 查看全部回复
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您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6813
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
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归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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您好,要么调整个税系统里面的入职日期,调整为7月,要么调整工资表,按10000扣 查看全部回复
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材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
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如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6795
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
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为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
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你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
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您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
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您好,不算逾期的 查看全部回复
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您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
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您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
12339
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
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您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
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您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
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结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
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您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
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做会计分录 查看全部回复
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1、月底进货暂估入账,借:库存商品dai:应付帐款-暂估应付款2、商品销售时,借:应收帐款dai:主营业务收入dai:应交税金-应交增值税(销项税额)3、结转已销商品成本,借:主营业务成本dai:库存商品4、下月初,冲回暂估入账借:库存商品(红字)dai:应付帐款-暂估应付款(红字)5、收到发票后,借:库存商品应交税金-应交增值税(进项税额)dai:应付帐款等 查看全部回复
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您好,印花税一般是自己填写的。计算方法主要是看税局怎么给你们核定的。如果是核定的按次的,是根据不同的项目对应的税率去计算。计税基础是,购进和销项的金额(区分:如果合同是价税在一起的,那么就是含税价格作为计税基础。如果是价税分离,那么就是不含税的金额。没有合同,统一按照不含税计算) 查看全部回复
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亲,入账借:固定资产,dai:银行存款。入库又出库只是变更了使用部门。还属于你们账上固定资产。机器折旧,借:生产费用/制造费用,dai:累计折旧 查看全部回复
6939
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
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亲,用以前年度损益调整科目冲减之前入账分录。借:当时入账时的dai方科目,dai:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整,dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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亲,用经营所得企业信息登录,首页最上面会显示“个人”和“经营所得”等相关字样,根据你申报的税种选择即可。 查看全部回复
7443
你现在考证方面有哪些证书 查看全部回复
6930
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
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您好,符合上面项目的,都是需要交纳印花的,包装袋按照购销合同,万3的税率 查看全部回复
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成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
个税不应该差这么多的 查看全部回复
11565
目前企业所得税是有优惠政策,请问贵公司是小微企业么? 查看全部回复
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您好,您这个属于短期工程,目前普遍是按照开票或者完工后结转成本 查看全部回复
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根据发生费用的性质分类入账就行,比如检测时用的材料是计入成本中来核算的 查看全部回复
13356
那种几千一个的工具设备可以计入固定资产中,而小金额的放入低值易耗品,领用的时候计入费用或者成本 查看全部回复
7821
1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
7002
您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
那以当月销售的模具为收入,然后对应的成本归集下,直接从生产成本结转到主营业务成本中 查看全部回复
7074
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
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