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高老师
你好,如果知道具体是什么费用或用途,可以做帐。如果备注是其他费用,只看备注的话无法确定 查看全部回复
5354
王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4173
A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
4724
你好,你对照下 查看全部回复
4182
夏老师
你是要到长安开具社保户。开立新的社保户需要拿上营业执照到社保局开立。你的营业执照还没有变更。这种情况你要咨询一下社保部门。看能不能给你开户? 查看全部回复
5264
你好 查看全部回复
3439
Annina老师
不给的话,转营业外收入 查看全部回复
4700
如果你的发票还能要回来。那你就催收发票。如果你的发票不能要回来。那就把暂估冲回。 查看全部回复
5574
大宁老师
5551
如果是货款,可以签个代付款协议,也可以退回,退回备注可以写退款等 查看全部回复
6175
小黑
金额大,尽量公对公 查看全部回复
6993
andy老师
餐饮发票不需要备注,最好别备注 查看全部回复
9524
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
固定资产 查看全部回复
4491
甜甜老师
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4820
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4003
悠悠老师
金额不大,当收到现金处理。或把私户款取出,现金返存公户。 查看全部回复
10267
您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4490
税务师晓雨
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4218
业务招待费 查看全部回复
4391
您好,可以就退货部分,让销售方开具红票;或全额让销售方开具红票,然后让销售方重新给您开具正确的4000多的发票。账务上,您单位按实际支付的4000多入账即可。这样也就不存在对不上账的问题。哪里没解释清楚的,可以再沟通哦。 查看全部回复
5884
金额大的尽量让购买方公司用对公账户去支付,如果满足不了这个条件,那就签订委托付款协议 查看全部回复
3894
你好,不会,保管好转款凭证就好 查看全部回复
3846
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6369
补申报,涉及补税、滞纳金、罚款 查看全部回复
4628
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4653
股东借款以后是要还的,用往来科目,投资款用实收资本 查看全部回复
5280
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
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你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4339
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4230
COCO老师
是相通的哦,都是以会计为基础 查看全部回复
4941
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4741
根据审计意见,判断一下,风险是否可控及风险大小 查看全部回复
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税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3367
补提折旧 查看全部回复
4193
在质押票据到期日前,如质权人未发出质押解除申请、出质人驳回质押解除申请或出质人未回复质押解除申请,电子商业汇票系统会在票据到期日日初,将票据状态修改为“质押已至票据到期日”。到期日后(含到期日),质权人可通过电票系统发起提示付款或逾期提示付款申请。 查看全部回复
3661
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5249
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3381
多大金额 查看全部回复
4031
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4704
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
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增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
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你好,会计以货币为主要计量单位,以凭证为主要依据,借助于专门的技术方法,对单位的经济活动进行全面、综合、连续、系统的核算与监督,向有关方面提供会计信息、参与经营管理、提高经济效益的一种经济管理活动。审计是独立于被审计单位的机构和人员。对被审计单位的财政,财务收支及其有关的经济活动的真实,合法和效益进行检查,评价,公证的一种监督活动。 查看全部回复
3362
你当月开错了可以作废 查看全部回复
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建议写情况说明,走公司的支出流程经领导审批退 查看全部回复
3812
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
填 查看全部回复
4415
你好,金额大吗? 查看全部回复
4156
什么原因产生的其他应收? 查看全部回复
3082
你好,在发现日补登记 查看全部回复
4489
大厅补申报 查看全部回复
4282
退回重开 查看全部回复
5007
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4035
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3706
在当月做更改。也可以。恢复结账。恢复记账。恢复审核。修改那张票。 查看全部回复
4089
可以设置台帐。 查看全部回复
3699
因为什么转出去? 转到哪里? 查看全部回复
6199
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3639
把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
3866
签非全日制用工合同 查看全部回复
3504
你好,发票备注栏的规定,你对照下 查看全部回复
3296
可以不打印 查看全部回复
4086
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3904
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
可以冲红重开 查看全部回复
3390
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4447
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3371
这个没有具体规定金额 查看全部回复
3936
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3826
税局代开发票 查看全部回复
3958
是全资子公司 查看全部回复
4599
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
4745
参考商业企业的会计做账就可以 查看全部回复
8606
最好备注上 查看全部回复
4334
你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
5195
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3411
你好,1.背书转让 2.留待到期银行解讫 3.银行贴现 查看全部回复
3512
及时催收,収回 查看全部回复
收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
3550
需要代扣代缴 查看全部回复
5097
管理费用-招待费 查看全部回复
6179
你跟邻居共用围墙? 查看全部回复
4748
你好,是一般纳税人? 查看全部回复
3750
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5586
若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
5907
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5201
业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
4127
建议您与专管沟通,落实是什么原因导致的,然后再进行处理 查看全部回复
5575
是什么情况换? 如若开过相关发票,监理发票是属于同一个项目的,工程名称须一致 如若实际上工程项目有变更,可按照实际情况来填 查看全部回复
4976
你得这些数据还远远不够,算不出来 查看全部回复
4071
影响 查看全部回复
4885
个税发多少申报多少 查看全部回复
6408
你好,按收到现金,私户取现金存公户 查看全部回复
6792
查账、盘点、确认一下账实相符 查看全部回复
3611
哈哈老师
没有发票正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3428
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4097
没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3757
可以开收据的 查看全部回复
5999
新公司没有人的也需要每个月申报个税,法人0申报都可以 查看全部回复
5111
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