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筱粒老师
借:银行存款 dai:实收资本-某某 查看全部回复
2907
Annina老师
退款原因呢? 查看全部回复
3145
冲销管理费用 查看全部回复
3163
11月,借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3728
在审批支付单上备注一下 查看全部回复
7003
合理的 查看全部回复
3427
不一定,如果是建筑服务发票是的 查看全部回复
4287
1、要么找票冲销,2、要么做招待费,无票调增 查看全部回复
3949
如果你是付费用,发票没有到的,可以挂帐,发票到了,冲其他应收款 查看全部回复
2946
张老师
可以这样做,但是中间交换的过程需要缴纳增值税 查看全部回复
3150
安叔老师
不可以的,必须要劳务费发票等有效凭证 查看全部回复
3557
张瑞峰
从立项,招标一直到施工结束的所有董事会决议,施工采购合同等文件都要提供。财务把相关的账务跟凭证票据准备好就行 查看全部回复
3563
可以 查看全部回复
4332
山峰
资金和发票不一致,特别有风险。 查看全部回复
4823
清岚
一般不可以的,要按照发票上注明的账户和名称 查看全部回复
3578
Icy 何
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4104
从工资扣回 查看全部回复
4587
我们这里是直接 借:费用 dai:固定资产 的,就从发现的这一刻的净值开始调整,因为能出现这种问题的都是比较小件的固定资产,已经提过的影响不大就不管了。 查看全部回复
2580
jessica老师
只要是业务已经发生了,按照会计权责发生制就需要入账,收入正常确认 查看全部回复
3564
不用重开 查看全部回复
4407
小黑
之前是退换红包,现在是用外购商品兑换 分录外购实物 库存商品 dai钱 兑换实物借销售费用 dai库存商品 应交税费-销项 查看全部回复
3084
不能 查看全部回复
3059
1,最好是能找到以前的账务明细。暂估是没取得进项发票吗? 2,函证对方客户确认金额,确实应付未付的不用处理直接正常结转下一年 3,确实不付了,直接结转损益表交税吧 查看全部回复
5586
可以股东买了把车再投资到公司,也可以股东直接投资后公司去买 查看全部回复
3643
最好写上 查看全部回复
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借银行存款一美元户,dai实收资本一某股东 查看全部回复
2680
mila老师
这个要交的金额给员工本人啊 查看全部回复
5261
让介绍人开票给公司 查看全部回复
3209
本月交 查看全部回复
2928
发生的成本没有发票,可以做无票的成本支出,账务处理是, 借:库存商品等科目, dai:银行存款等科目。 对外销售确认收入结转成本的账务处理是, 借:主营业务成本, dai:库存商品等科目。 在做企业所得税汇算清缴的时候,需要对无票的成本支出做纳税调增应纳税所得额处理 查看全部回复
5512
第一,法人要带身份证原件及复印件,如委托办理即受托人带好委托证明和工商营业执照副本原件及复印件到丢失地点所辖的派出所报案,领取报案证明。 第二,持报案证明原件及复印件,工商营业执照副本原件及复印件在市级以上每日公开发行的报纸上做登报声明,声明公章作废。 第三,自登报起公示三天后,持整张挂失报纸;工商营业执照副本原件、复印件;法人身份证原件及复印件(身份证需正反面复印);法定代表人拟写并签名的丢失公章说明材料到公安部办理呈批,经公安部门批准后,到指定的刻制印章的工厂或刻字社刻制,并提交其刻制印间的委托书。 查看全部回复
4679
同学,由于理论和实操有差异,平台主要是实操类答疑,暂不处理考证类或者做题,待后期有专门理论类老师,再给您提供服务 查看全部回复
2559
高老师
不需要处理 查看全部回复
4188
卖房的钱是打给你们公司的某个人的私人账户上的吗? 查看全部回复
3249
做费用,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
3916
如果因对方注销了,工商打印注销证明转营业外支出 查看全部回复
3398
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5621
本平台主要回答会计实操方面的问题 查看全部回复
3525
借:成本费用类科目,dai:累计折旧 查看全部回复
2724
Amy老师
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4038
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3307
venus老师
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3166
微尘
如果您还没完成注销,账务计入劳务成本,借劳务成本dai银行存款等。 查看全部回复
4114
不能直接转,债转股需要债权债务人及股东同意,股东会同意并形成决议,并且只能是增资 查看全部回复
4066
您好,这几种情况公转私是合法的 情况一:A公司将公户上的100万在每月的工资发放日通过银行代发到各个员工的工资卡上,发放工资前已依法履行了代扣个税的义务。提醒:这样的公转私,是允许的! 情况二:A是个人独资企业,定期会将扣除费用、缴纳完个人经营所得税后将企业利润公转私到个独企业的法人。提醒:这样的公转私,是允许的! 情况三:A公司将公户上的3万元打给员工用于出差备用金,出差回来后实报实销、多退少补。提醒:这样的公转私,是允许的! 情况四:A公司将公户上的200万元打给股东私人,这200万元按要求缴纳了20%的分红税。提醒:这样的公转私,是允许的! 情况五:A公司公转私8万元的讲课费给授课老师,这8万元按要求缴纳了个人劳务报酬所得税。提醒:这样的公转私,是允许的! 情况六:A公司向散户采购了一批价值80万的原材料,取得了自然人在税务部门代开的发票(自然人代征),A公司公转私80万到自然人的私人卡中。提醒:这样的公转私,是允许的! 情况七:A公司公转私30万元到洛总私人卡中,用于偿还之前公司向个人的借款。提醒:这样的公转私,是允许的! 情况八:A公司公转私6万元到刘某私人卡中,用于支付刘某的违约金、赔偿金。提醒:这样的公转私,是允许的! 查看全部回复
6404
5923
是什么用途你就备注什么 查看全部回复
4932
计提时 借:税金及附加104.4 dai:应交税费—应交车船税104.4 缴纳时 借:应交税费—应交车船税104.4 dai:银行存款104.4 查看全部回复
4957
具体什么原因呢? 查看全部回复
3077
夏老师
借款 查看全部回复
3870
xinyue
按要求你这张发票属于票面信息不完整,最好作废重开。 查看全部回复
3654
没有跨年直接补记就可以了 查看全部回复
2815
可以私对公转,用途注明某某投资款 查看全部回复
4046
借银行存款,dai实收资本-某公司 查看全部回复
4035
车辆保险 借:管理费用/销售费用等 应交税费-应我增值税-进项税额 dai:银行存款 车船税 借:税金及附加 dai:应交税费-车船税 缴纳时 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
4023
你对照下 查看全部回复
4968
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
3465
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
4205
一样的,计入长期股权投资 查看全部回复
2865
你可以把税费算到合同里面一起开票扣除 查看全部回复
4748
可以协商预付金额,或者换供应商 查看全部回复
5213
可以转,作为剩余财产的分配 查看全部回复
4277
非独立核算的分公司账务具体看总公司要求,一般是纳入总公司按照部门专门核算, 查看全部回复
3678
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
5380
销售方是有义务开具发票,不愿意开是违规的,拿着当时的小票或者购买联换取发票。一般不会让员工自己去税务局代开普票。 查看全部回复
4641
需要交的,按照实缴金额交纳印花税。 查看全部回复
4064
在电脑上把这个专票空白作废掉, 查看全部回复
2993
9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
3637
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4538
最好是签订合同 查看全部回复
3787
你现在确定不了应扣个人社保是多少吗?可以确认的,就从工资里面扣除;不能确认的,就在实际缴纳的月份扣除。如果在缴纳社保后再扣除的,可能会存在前面有员工离职了没办法扣了,你可以预估一个金额扣除,获得领导支持,提前预留工资先不发放。等社保办理好之后,就可以按月准确扣除社保部分了。 查看全部回复
4424
应该是该银行账户有问题,建议咨询银行或者12333工作人员 查看全部回复
10225
借:无形资产 应交税费-应交增值税-进项税额(取得专票且一般纳税人用) dai:办公用品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3711
可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
2630
正常处理啊 查看全部回复
4274
哈哈老师
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3551
揭老师
要看借款金额大小和期限才好定性 查看全部回复
4733
登录开票系统 查看全部回复
7208
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
摘要写付杀虫服务费就行 查看全部回复
3112
您如果进口有增值税缴款书,一般纳税人正常是可以抵扣的 查看全部回复
3196
如果这8张红字增值税发票对应的蓝字发票你方未入帐未认证抵扣且已退回,不用处理;如果你没有退回蓝字发票或者已认证抵扣无法退回蓝字发票的,需要与对方联系取得对方的红字发票入帐 查看全部回复
4322
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3489
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4238
让领导尽快报销 查看全部回复
3493
一般是上传相关票据到发票管理窗口,如果系统有自动编制凭证功能,会根据相关票据自动生成记账凭证 查看全部回复
5684
您好,这个只能留底不能申请退税 查看全部回复
3308
预收帐款余额是负数,可以分析明细科目是怎样形成的,如果是退款退多出现负数,表示对方欠你的钱,可以调整科目到应收账款 查看全部回复
6534
不是核定征收的就按正常企业进行核算 该计收入就计入收入 该计成本就入成本 给自己干活的民工 工资属于职工薪酬范围 需要代扣代缴 查看全部回复
4408
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3805
若鱼老师
请问问题能描述的再详细一点吗? 查看全部回复
2611
最好通过报销费用的方式进行支出 报销差旅费等等 提供成本发票就好了 查看全部回复
3782
支付给李总时,借:其他应收款-李总,dai:银行存款;等李总支付拿到发票来报账时,借:管理费用,dai:其他应收款;收到王总的投资款时,借:银行存款,dai:实收资本。 查看全部回复
3527
有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4916
软件能反结账吗?最好是反结帐,反审核之后,删除成本和损益的凭证,重新先结成本,最后结转损益,防止出错。 查看全部回复
最好是找发票,比如餐费,油票,车票之类的,按照发票做账,比如出差补贴可以直接付的,不用找发票,直接进费用即可。 查看全部回复
4464
这个最好是看下应该入成本或者费用的金额,最好是分下,要是实在分不开,看下产品成本够了吗?不够的话入成本,或者部分入成本,部分入费用。最好是结合实际,自己能自圆其说即可,比如工艺改进之类的。 查看全部回复
4221
差额征税是对方选择计税的方式,他给你开普票应该是全额开票的,你按照你实付金额正常入账即可 查看全部回复
4387
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
此时资产账面价值为0,无需折旧,剩余的300看是否需要退回,如无需退回直接计入当期损益并作为当期收入计算所得税 查看全部回复
4479
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