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而已老师
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2944
张老师
1-10按照正常的工资计费用,计提工资就可以了,支付也是正常的核算,11月的收到的政府补助时确认:递延收益,针对1-10月份的补助:借:递延收益 dai:管理费用等,针对以后期间的在每个月平均分摊剩下的递延收益就可以了 查看全部回复
3813
Annina老师
系统或者网络原因,稍后再试一试 查看全部回复
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货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
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按税务要求处理 查看全部回复
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易老师
您是研发销售的呀 查看全部回复
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Icy 何
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
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借利润分配-应付股利,dai应付股利 查看全部回复
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分析原因,如果是真实的只有这么多成本进项,交税 查看全部回复
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存货盘点 查看全部回复
2750
安叔老师
如果股东已经增加了对方公司,就借银行dai实收资本,如果没有占股100万,差额计入资本公积 查看全部回复
3836
大宁老师
你们是哪家单位?收款人还是付款人? 查看全部回复
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一般专票是需要对公转账的,如果收现金,备注栏可以不用写 查看全部回复
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在系统里面作废 查看全部回复
5511
有影响 查看全部回复
2645
高老师
全称 查看全部回复
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待查明原因时 借:待处理财产损溢 dai:库存现金 待查明原因后作如下处理: 如为现金短缺,属于由责任人赔偿的部分: 借:其他应收款—应收现金短缺款(××个人) 库存现金 dai:待处理财产损溢 属于无法查明的其他原因: 借:管理费用—现金短缺 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
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没有规定一定要备注项目名称和地址,个人建议最好写上 查看全部回复
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再上报汇总一次 查看全部回复
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微尘
发票要回莱,红冲,然后再重新开具一张 查看全部回复
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红冲原来的发票,重新开具1%税率的发票 查看全部回复
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补扣嘛 查看全部回复
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需要填 查看全部回复
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影亦老师
当月的你们可以直接作废哈 查看全部回复
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一般正常的面试就是介绍自己,之前的经历,近期的规划等 查看全部回复
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坏账 查看全部回复
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可以做现金收款,也可以让客户下次多付几分钱 查看全部回复
4588
可以 查看全部回复
5053
这个账务上不需要单独处理哈 查看全部回复
3933
是的 查看全部回复
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你们给甲方开票了吗? 查看全部回复
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若鱼老师
开机票的垫子普通发票的话,需要开公司抬头,备注里注明员工乘坐航班信息 查看全部回复
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你要先找到负数的原因 查看全部回复
4226
不可以 查看全部回复
3092
转到营业外收入 查看全部回复
3373
venus老师
一、对上年度税收发生影响的: 1.在上一年度决算报表编制前发现的:直接调整上年度账项,对于影响利润的错账须一并调整"本年利润"科目核算的内容. 2.在上一年度决算报表编制之后发现的:①对于不影响上年利润的项目,可以直接进行调整.②对于影响上年利润的项目,应通过"以前年度损益调整"进行调整. 二、不影响上一年度的税收,但与本年度核算和税收有关的: 可以根据上一年度账项的错漏金额影响本年度税收情况,相应调整本年度有关账项. 根据错账发生的时间不同,可将错账分为当期发生的错账和以往年度发生的错账.其发生的时间不同,调账的方法也有所不同.但总的原则是:错账+调账=正确的分录. 查看全部回复
3438
3142
确认开票收入 查看全部回复
7023
可以按照财务费用正常入帐,但是汇算清缴的时候需要纳税调增,即这笔费用不能税前扣除 查看全部回复
3768
按照付款金额全额暂估 查看全部回复
3527
山峰
简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。 查看全部回复
3060
如果个体户与公司之间无业务往来建议把钱转回公司账户 查看全部回复
4118
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
3220
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
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属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3152
印花税资本金的万分之五,小规模还可以减半 查看全部回复
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属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
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名称全称 查看全部回复
3110
xinyue
这个是税务局扣的税款,借:应交税费—xx dai:银行存款。 查看全部回复
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融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
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开部分退货的红字发票 查看全部回复
2720
申报缴纳税款 查看全部回复
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收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
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同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
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应该是分期计入管理费用 查看全部回复
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您公司的记账本位币是什么 查看全部回复
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审计目标决定审计准则,制定与实施审计准则是为了实现审计目标。社会经济环境和社会公众需求的改变,会导致审计目标发生变化。而变化了的审计目标,需要制定和实施新的审计准则来保证实现。 查看全部回复
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跟供应商协商 查看全部回复
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不用重新折旧 查看全部回复
4726
没开完下年继续开 查看全部回复
3314
零申报 查看全部回复
2846
你好 查看全部回复
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假如你12月预付了租金,借预付账款,dai银行存款,按月摊销租金,发票回来把发票附在预付租金凭证后面 查看全部回复
3299
退回重开 查看全部回复
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可以办理抵税,税局审核同意后可以抵明年的所得税 查看全部回复
3419
银行当天 查看全部回复
4774
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
3640
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3389
那您这边涉及退货吗 查看全部回复
4275
借管理费用一汽车费用,应交税费一应交增值税一进项税,应交税费一应交车船税,dai银行存款 查看全部回复
3401
Amy老师
用第一联复印件盖发票章 查看全部回复
3591
如果利息超银行同期同类dai款利息的所得税调增 查看全部回复
4166
如果发票开错了,退回重开,如果收款不对,与客户对帐,少了催要多了退还 查看全部回复
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是多缴了吗? 查看全部回复
3747
借1管理费用—福利费 dai原材料 应交税费应交增值税进项税额转出 2借销售费用 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
3274
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3408
固定资产最好是由对方开票过来。房子是签的租赁合同,你们就按照租赁合同执行开票付款入账就可以了 查看全部回复
3580
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
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是的哦 查看全部回复
5376
如果跟你的主营业务是直接相关的可以计入主营业务成本里 查看全部回复
3024
原用途是什么? 查看全部回复
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年末,主要是核对下收入金额确认是否准确,往来挂帐要催款核销,费用报销类的尽量清理,个人挂帐尽量清理 查看全部回复
3590
要先找到这笔钱支付出去的凭证,再调账。 查看全部回复
4046
借:管理费用2629.48 税金及附加720 dai:银行存款3349.48 查看全部回复
3320
一般大额的尽量选择对公转账,偶尔一次是可以的 查看全部回复
4462
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3928
40要红冲做账,这个35万确认为收入 查看全部回复
4743
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
3990
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3422
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3807
可以收现金的 查看全部回复
4291
可以做借款,一般实收资本最好打过来备注就是投资款 查看全部回复
4589
做未开票收入申报 查看全部回复
2742
企业代开专票是不用交个税的啊 查看全部回复
4023
属于收入的转收入 查看全部回复
3202
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
3223
如果是空白的作费发票,单独存放保管 查看全部回复
2856
Wdy
是的,必须备注 查看全部回复
4066
不可以的 查看全部回复
3146
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