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高老师
你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
4097
andy老师
都可以,具体哪个划算你自己算算 查看全部回复
3548
Annina老师
根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
3646
卖的什么,写什么 查看全部回复
11085
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
你好,为会么调帐,是以前做错帐了吗 查看全部回复
5287
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
8025
具体什么业务? 查看全部回复
4013
单位卖设备,开销售设备发票 查看全部回复
4869
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4814
哈哈老师
如果是投资款的话 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5243
李钢老师
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
5202
对,作废重新开 查看全部回复
3471
你好,计入实收资本(或股本) 查看全部回复
3486
股东更换,对折旧摊销没有影响 查看全部回复
3913
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-伙食费 查看全部回复
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你好,采购时 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 捐赠时 借:营业外支出 货:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4054
李伟老师
那你就按照1000确认收入,按照1000开票就可以 查看全部回复
4131
是什么原因导致的 查看全部回复
5074
不同公司主体之间相互周转资金都需要平账的 查看全部回复
11317
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4100
不一定,多出的注册资本可以计入到资本公积里面 查看全部回复
3583
你好,员工在公司任职吗 查看全部回复
6078
发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4191
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5044
具体咋回事是商品已经给了还是压根就是付钱要不回来了? 查看全部回复
4695
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5487
你好,120是什么款项? 查看全部回复
3988
你好,知道是什么用途按用途入帐,不知道挂在往来 查看全部回复
3950
内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
5887
你好,是什么情况的漏做,是当时发票没回来还是发票回来了而没做账? 查看全部回复
5589
更正申报表 查看全部回复
5702
月末的进项和销项税额有几种结转方式的,可以有余额也可以结转了没有余额 查看全部回复
6365
和工资薪金合并一起纳税申报 查看全部回复
4379
如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整处理 查看全部回复
13496
有真实业务支出吗? 查看全部回复
5309
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6785
给个人协商,公司出税金,不少房东的房租就好,租赁合同把房租分为不含税金额(房租),税额,含税金额,房东开票,交税,你公司拿发票入账 查看全部回复
4575
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5222
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6296
悠悠老师
申报表为准。调整计提数据。 查看全部回复
4957
税务师晓雨
发票是按照销售汽车的价格开的,至于金额不一致,是什么原因导致的? 查看全部回复
6278
李力
是了 查看全部回复
5048
而已老师
做到实收资本里面,建明细 查看全部回复
6265
你好,先开具发票的为发票开具的当天,先收到租金汇款的为收到租金款的当天 查看全部回复
6532
与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5697
那就是你打印机和电脑连接的问题,可以重新下载驱动或者关机重启试试 查看全部回复
9825
你好,你是运输行业的?运输款是主营收入? 查看全部回复
5280
就和卖给公司一样 查看全部回复
5720
你不用处理,正常纳税申报,这个员工年底的时候自己去做个税的汇算清缴个税多退少补就行了。 查看全部回复
6823
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
小黑
以后还打不99 查看全部回复
6041
增值税 查看全部回复
6732
确认收入 查看全部回复
5125
到固定资产卡片管理模块修改一下 查看全部回复
6567
要么单位申报个税,发放工资 查看全部回复
4856
Christina
公司注销,固定资产可变价处理 查看全部回复
6149
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
请问你们公司业务是一段时间完成一个项目这种类型的吗 查看全部回复
4657
开了就必须缴税了 查看全部回复
6172
你好,现金收款也要下帐,私户入帐也要下帐 查看全部回复
4941
您好,不能 查看全部回复
5213
如果你税务一次性扣除了,账上按照月折旧的,之后所得税汇算调增 查看全部回复
6024
王苗苗老师
多折旧了,不跨年的直接红冲。 查看全部回复
5728
你好,停产后原材料清点数量与卖出数量一致吗? 查看全部回复
4632
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9258
属于不征税收入吗? 查看全部回复
归老师
正常做账就行 所得税汇算的时候调整就可以了 查看全部回复
5301
正常为公司经营产生的费用报销不用交个税 查看全部回复
5626
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4530
直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
7683
属于工资就备注工资,没有什么好藏的,没有必要 查看全部回复
11453
第一、你们和A公司是两个不同的主体,你们记好自己的账就可以。A公司记错账了,那是A公司调整 查看全部回复
5339
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5544
私户再转回公司平账 查看全部回复
4492
借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
5916
建议最好备注上 查看全部回复
6990
你好,对方重复开票了退回 查看全部回复
7196
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8176
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4888
只要是能证明真实性的东西比如说股东会决议 公司章程等 查看全部回复
6734
差进项要分析原因解决 查看全部回复
4843
其实这个说明并没有固定的格式,你只需要把这个情况完整的说明一下,重要的是需要在这个说明上盖章才行。 查看全部回复
4601
高荣老师
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5412
你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
6359
开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5104
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5335
把发票附到最开始凭证的后面就行 查看全部回复
4545
你好,参考如下处理 查看全部回复
3875
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6503
你好,没影响,不用管 查看全部回复
10366
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7050
如果是公司正常的经营往来,无所谓。如果是给老板个人的,先挂账,最终是回发票或付分红款冲挂账。如是分红款,涉及到个税 查看全部回复
5922
可以做借款 查看全部回复
5828
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7125
检查网络是否异常 查看全部回复
5568
备注栏没有强制要求不需要填写 查看全部回复
12815
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
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