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西贝老师
同学你好,这个发放的借应付职工薪酬应该是和你上月计提的工资的应付职工薪酬dai方金额一致呢 查看全部回复
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Harry老师
你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
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王苗苗老师
可以的,正常就是收到利息,借 银行存款 正数 借 财务费用-利息 负数. 查看全部回复
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同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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李可可
拱门属于公司经常使用的资产 查看全部回复
1236
patience
是组织机构么 查看全部回复
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跟代理记账的往来款,如果双方间是发生业务往来的话,进应收应付账款 查看全部回复
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辞退员工的赔偿金是计入那个科目呀,记到管理费用 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
1067
木言
根据《企业会计准则》,对于国库现金管理存款、借出款项这种资产,只允许结算,不能发行新股或股票、发出债券或其他债权券,因此资产不能发生任何转让,只能使用单分录核算,比如通过应收票据、应收账款等科目来核算其增减变动。而股权投资、应收股利等资产具有转让性,可以发行新股或股票、发出债券或其他债权券,收付款双方具有现金流入和流出,因此使用双分录核算,即一条借方分录记录“资产基金”科目增加金额,一条dai方分录记录“现金”科目减少金额。 查看全部回复
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杨老师.
收利息的 做财务费用-利息收入 付利息的做财务费用-利息支出 查看全部回复
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只能解释一下 查看全部回复
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价值12600元的卷闸门,如果是长期使用的话,建议记到固定资产 查看全部回复
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吨包装可以循环使用,采购入账时,可以记到周转材料 查看全部回复
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之前会员充值时是怎么入账的 查看全部回复
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如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
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有回单就说明到银行账了呀,借方银行存款 查看全部回复
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在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
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不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
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固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
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就挂在应交税费-应交房产税就行 查看全部回复
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但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
第3联是报销联 查看全部回复
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员工在外租房跟公司有什么关系 查看全部回复
1365
安叔老师
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1699
没有 查看全部回复
788
易老师
管理费用办公费就可以 查看全部回复
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工会属于组织机构,采用的民非组织会计制度么 查看全部回复
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业务活动成本 查看全部回复
1023
李伟老师
查看全部回复
975
漏记的账可以在23年的账期补录的 查看全部回复
925
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1674
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1004
同学你好,工商注册费计入办公费,开户费计入财务费用哈 查看全部回复
1474
预付账款 查看全部回复
1206
给对方打过去的预存款,挂账预付账款 查看全部回复
1145
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
1069
Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
1115
摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
1358
wam
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
986
黄贮收割费用的用途是什么 查看全部回复
1565
如果是公司食堂提供餐费的话,记到福利费 查看全部回复
1352
看审计的调整分录,收入调整或者有应计提未计提的项 查看全部回复
1535
曹老师CPA
原材料 查看全部回复
请问销售商品产生的运费计入什么科目呢?记到销售费用~运输费 查看全部回复
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你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
2362
可供出售金融资产 查看全部回复
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消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
1999
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
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管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
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公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看全部回复
3252
李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
夏东
新增加的什么科目 查看全部回复
2198
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2053
具体看什么? 查看全部回复
1517
夏老师
期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
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同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1752
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1411
是预付账款有余额么 查看全部回复
1494
同学你好,冲减原成本科目哦 查看全部回复
1103
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
906
负债的长期借款里有 查看全部回复
1461
实收资本的借方是银行存款 查看全部回复
1539
运输大队是什么?国家单位还是私企,是补助额吧 查看全部回复
948
财务费用 查看全部回复
1463
限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
1546
现金比率=货币资金/流动负债 查看全部回复
1732
按单位核算 查看全部回复
1685
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
1711
后面 查看全部回复
1269
根据12月的资产负债表填报 查看全部回复
你好,计入营业外收入。 查看全部回复
1321
制造业的产成品是记到库存商品科目的 查看全部回复
1167
厨房设备是餐饮公司作为固定资产使用么 查看全部回复
1314
企业申请高新技术企业认定时,受托研发发生的研发费用,不可以计入受托方的研究开发费用总额。 查看全部回复
1425
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1290
是研发支出么 查看全部回复
828
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1472
是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
1081
投资收益 查看全部回复
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
1439
如果确认此笔资产已无法继续处置了,评估费记到费用 查看全部回复
1061
如果该项资产不处理,需要转回固定资产清理,去年的费用需要计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1522
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5202
是模具吗 查看全部回复
1417
亲,计入 无形资产 土地使用权科目 查看全部回复
1093
无形资产 土地使用权 查看全部回复
1504
税务师晓雨
是的 查看全部回复
1422
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1328
其他即可 查看全部回复
759
同学你好,备抵科目是资产科目的减项,借dai方向和资产科目是相反的 查看全部回复
1102
andy老师
你们收到的款是吗? 查看全部回复
2009
小米
不合理 查看全部回复
1344
tammy老师
你要根据账务来处理 查看全部回复
1567
分录不对吧 查看全部回复
1420
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
1078
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
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