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王苗苗老师
增值税,附加税,印花税,个税 查看全部回复
2459
patience
现在这个个人去税务局代开了一张劳务费发票,是需要我们代扣代缴个人所得税吗?是的,一般是付款人代扣代缴个税。 查看全部回复
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孙老师
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
你好 查看全部回复
2250
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2479
秦枫老师
这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
5100
清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
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要写商品名的,填折让金额 查看全部回复
4648
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
安叔老师
企业不得为他人虚开发票的,个人业务可以去税务局代开发票 查看全部回复
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如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
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钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
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杨老师
借:工程施工 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
2525
可以呀 查看全部回复
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你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
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你好,需要加盖发票专用章 查看全部回复
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看用途是什么,是去旅行发生的支出么 查看全部回复
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需要交增值税及附加税,个税,印花税 查看全部回复
3437
发票备注栏备注了,发票由付款方代扣代缴 查看全部回复
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是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
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替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2129
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1592
甘老师
一般不重开 查看全部回复
1872
如果是跟公司经营相关的支出可以报销 查看全部回复
8560
作废 查看全部回复
3024
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
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发票备注栏一般会有由支付方代扣代缴个税的字样的 查看全部回复
2804
需要在发票联和抵扣联加盖发票专用章 查看全部回复
2599
交的个税是经营所得么? 查看全部回复
2020
许老师
这个你可以自行计算一下哪个合算(建议按规定取得发票) 查看全部回复
3527
营业外支出 查看全部回复
3787
你们是劳务公司 查看全部回复
2008
登录电子税务局,选择【我要办税】--【综合信息报告】,界面左侧导航栏选择【身份信息报告】,在【身份信息报告】下拉项目中选择【一照一码户信息变更】,进入页面后,在【查询变更项目】栏次选择需要变更的项目,下拉可查看全部项目。 查看全部回复
53252
人工费开发票可以开成劳务费用或者雇工费用,开人工工资也可以 查看全部回复
2806
可以拍照发下么 查看全部回复
3451
云峰老师
员工的油费,如果是为公事花费的,可以计入管理费用。 同学你好 查看全部回复
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价外费用,是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、赔偿金、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
2396
andy老师
这个没有规定,业务只要属实就行 查看全部回复
2820
易老师
需要,其实最好是你收发票的时候让对方自己交个税给你提供完税凭证 查看全部回复
2851
燕子老师
你好,在单位自然人扣款客户端就可以实现劳务费代扣代缴 查看全部回复
发票上面写着由付款单位代扣代缴个人所得税,所以单位是需要代缴的 查看全部回复
5676
对方已经申请过后,你可以开负数发票了,系统里选红字信息表 查看全部回复
1970
租赁时间多久呢 查看全部回复
3516
增值税普通发票销售方可以不填写开户行信息. 目前对销售方账号、地址没有明确的规定 查看全部回复
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如果对方在开具发票时税务局没有扣个税,你们付款时需要代扣代缴 查看全部回复
4113
代开发票说明有个人收入,这个收入超过低保标准就会影响低保,有可能会被取消 查看全部回复
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对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2524
小妮老师
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6601
是的 查看全部回复
3157
可以的 查看全部回复
8024
财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
5699
需要的 查看全部回复
2045
正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2881
个人的话这个按照劳务报酬计算个税 查看全部回复
3037
没有限额 查看全部回复
1710
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3224
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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好的,同学 查看全部回复
2175
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
4592
是的,运输合同需要缴纳印花税 查看全部回复
2450
颜老师
需要 查看全部回复
1819
可以,计入营业外支出 查看全部回复
2637
高老师
机械租赁发票目前不缴增值税 查看全部回复
2905
小小
第一个月做:借:管理费用/制造费用/生产成本-职工福利费 780+50+200+73(73元不能税前扣除) dai:银行存款1103 查看全部回复
2760
如果确定能收到发票及货物且货物、劳务或服务名称能确定,可以的 查看全部回复
2391
如果7月收到负数发票,退货分录做到7月。退货分录与原蓝字发票分录的会计科目及方向一致,金额用负数表示。 查看全部回复
1756
物流公司开给你们的你们正常入账抵扣了,你们需要开给客户 查看全部回复
4684
没有太大影响的 查看全部回复
2963
谭老师
你看发票有写要代扣代缴没? 查看全部回复
5271
对,是对方收到货 查看全部回复
2080
凭租赁的房屋租赁协议、租赁费发票、个人抬头的电费发票复印件及分割单或者房东代开的电费发票一同作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3580
公司可以以房东的名义去代开发票,需要房东的身份信息(如身份证),现在可以在电子税务局代开发票 查看全部回复
2452
可以,相当于员工个人给公司提供劳务 查看全部回复
12265
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
6774
12235
款退了货也退了,是吧 查看全部回复
3293
作废红字发票,撤销红字信息表 查看全部回复
5093
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2931
个人居间费,属于劳务报酬所得,可以用劳务报酬所得的税率去推算 查看全部回复
2130
公司未支付给工人,未代扣他们的个税,暂时先不用申报 查看全部回复
2276
tammy老师
可以 查看全部回复
3049
不能的,无业务发生 查看全部回复
3460
凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
4810
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2191
3325
要看税务局核定的是核定征税还是查账征税。现在都可以自己开票了 查看全部回复
3179
使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
3491
三联全丢失了 如果三联全丢失,没有发票原件及复印件作为凭证,只能作废或冲红原发票,重新开具新发票作为抵扣和记账凭证。 做此操作之前建议先与当地税务机关沟通。 查看全部回复
2309
增值税生成主表后,要点附加税的表进项计算 查看全部回复
2049
你们是小规模还是一般纳税人/ 查看全部回复
5129
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2896
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
2297
增值税和企业所得税都按照6000来填 查看全部回复
1709
你们实际的业务是和谁交易的 查看全部回复
2093
是的。 房租转租需要到当地主管税务局去开具发票。 需要提供的资料有:双方租赁合同、业主房产证、业主身份证、经办人身份证的复印件各一份,企业方要带上营业执照。 查看全部回复
4193
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6924
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