登录/注册
patience
需要 查看全部回复
2047
燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
851
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1294
西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2578
设备需要安装么 查看全部回复
1108
王苗苗老师
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1361
总金额是多少 查看全部回复
3124
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1870
杨老师
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1219
是的 查看全部回复
1151
可以的,合规 查看全部回复
1328
还是可以开1个点 查看全部回复
1862
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1495
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的不可以抵扣进项。上述以外的情况下是可以抵扣的,比如出差取得的住宿费发票 查看全部回复
1344
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1277
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1869
不可以 查看全部回复
935
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
李伟老师
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1855
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2527
入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
2056
云峰老师
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1598
公司是小规模么 查看全部回复
1321
安叔老师
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1260
福利费的专票不能抵扣进项 查看全部回复
1518
没有的 查看全部回复
1237
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1769
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2709
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1693
这个不影响的 查看全部回复
2548
是一般纳税人么,2021年的专票,23年可以抵扣增值税的 查看全部回复
1235
tammy老师
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
1546
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1720
可以 查看全部回复
1157
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1823
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2043
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1383
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2141
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2411
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1455
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
2053
1541
可以的 查看全部回复
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2182
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1813
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1764
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1984
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1797
要做进项税额转出 查看全部回复
2415
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
1910
同学你好,电子专票不用装订抵扣联哦,如果公司内部需要,可以每月把抵扣清单打印出来 查看全部回复
6895
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2390
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
1615
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1333
有影响的 查看全部回复
1962
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
1005
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3277
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1060
增值税是月报么 查看全部回复
1554
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2054
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1759
1676
如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2429
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1891
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2083
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1802
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
1256
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1408
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2515
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1279
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1453
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1753
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3246
耳机的用途是什么 查看全部回复
3556
1468
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2114
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
1052
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1945
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1799
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1384
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1568
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1853
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1785
税务师晓雨
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
2019
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
1389
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1381
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1485
不需要 查看全部回复
1651
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2364
可以的, 库存还有4张 查看全部回复
1423
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
你们的金额大吗 查看全部回复
1847
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载