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筱粒老师
可以作废申报然后重新申报,也可更正申报 查看全部回复
2932
哈哈老师
没事,这个没啥影响 查看全部回复
4266
安叔老师
里面有财务报表更正 查看全部回复
5424
冯冯
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4498
按照申报表的进项税额,把账上的进项税额调整一下 查看全部回复
4633
Icy 何
这个没办法在网上申报,需要您到税务大厅办理 查看全部回复
4294
如果有房产,还会有土地增值税,房产税,另外一般都会有车辆购置税 查看全部回复
4100
这种情况,建议您可以先更换浏览器试一下。如果还是有问题,您可以咨询网站客服,肯能网站正在维护。 查看全部回复
10722
Amy老师
现在是直接在电子税务局里面操作 查看全部回复
5041
个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
4671
venus老师
在电子税务局,更正申报里面查找 查看全部回复
3924
小梦老师
应纳税所得额=利润总额+/-纳税调整项目 应交所得税=应纳税所得额*税率 查看全部回复
4262
小福老师
同学 你好 应该是系统问题,退出后重新登陆或者可以等明天再看看 查看全部回复
4061
你好 可以打税务局的电话咨询具体是什么情况,或者直接到大厅修改预留电话。 查看全部回复
5944
大宁老师
企业所得税视同销售,会计上不确认收入的话,一般都是要调增的。 查看全部回复
3262
同学,你好,建议分开处理,退回的所得税冲销所得税费用,该交的增值税按正常分录处理 查看全部回复
4111
居民企业之间的股息红利不涉及增值税。 查看全部回复
6517
橘子
只有这一个选项的话就选它就可以了 查看全部回复
6784
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
4710
3754
如果有的话就把对应的账务上面的数据填进去就行了 查看全部回复
3230
Summer
是的。但是不一定交税的,需要结合进账发票,其他的费用发票等考虑的。 查看全部回复
4175
是的 查看全部回复
3506
所得税是需要综合账上的盈利情况来决定的,不是开票就一定缴纳企业所得税 查看全部回复
4325
这个你需要找出为什么不一致呢 查看全部回复
4290
对 查看全部回复
3188
是的,按照账上情况填写 查看全部回复
4948
应纳税所得额按照12.5%,所得税税率20%,综合是2.5% 查看全部回复
5279
高老师
所在地省税局官网 查看全部回复
3737
就用你这个算,不涉及到调整,前提是小微企业 查看全部回复
3992
拿一般纳税人举例吧,一般计税增值税9%,简易计税3%,企业所得税正常税率25%,如果符合小微企业条件所得税税率有优惠 查看全部回复
3741
需要看是什么发票,如果专票还需要缴纳增值税附加税 查看全部回复
3762
税负率并没有准确的数值或者区间,根据企业情况缴纳就行 查看全部回复
4162
清岚
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
3811
莹老师
新的办税人员从新实名认证之后在登记信息里可以查看办税人员是否变更 查看全部回复
就现在来说,你综合以后按照2.5%缴纳企业所得税,前提是小微企业 查看全部回复
6954
您具体问的是什么问题,小微企业300万内所得税的优惠吗? 查看全部回复
5517
预缴的所得税是可以申请退税的 查看全部回复
3357
有投资收益需要缴纳企业所得税,如果企业本身有费用是可以抵减的 查看全部回复
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纳税人可登录后电子税务局通过选择“我要查询”,进入“申报信息查询”,选择申报日期、税款所属日期、申报表类型等条件,查询相应时间的申报信息情况。同时,可进一步点击查看该张申报表及附列资料,并可进行打印或导出。 查看全部回复
7973
正常企业所得税税率是25%,小微企业应纳税所得额不超过100万,应纳税所得额减按12.5%计算,税率20%综合2.5%,100-300万之间应纳税所得额减按50%计算税率20%综合下来10% 查看全部回复
4125
建议您在开票软件里面进行写盘读入操作 查看全部回复
13798
应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3427
3852
您说的申报表4万多是财务报表还是纳税申报表呢? 查看全部回复
3958
中华人民共和国企业所得税法实施条例(中华人民共和国国务院令第512号)第八十六条 企业所得税法第二十七条第(一)项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税,是指: (一)企业从事下列项目的所得,免征企业所得税: 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 2.农作物新品种的选育; 3.中药材的种植; 4.林木的培育和种植; 5.牲畜、家禽的饲养; 6.林产品的采集; 7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目; 8.远洋捕捞。 查看全部回复
5827
计提时 借:所得税费用 dai:应交税费~应交企业所得税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
3581
王苗苗老师
建议方案就是不做处理,划分责任,被查的时候和你没有关系就好了。 你说的方案,第一,很难实现,第二、你自己又涉嫌虚开发票,把自己搭进去了。 查看全部回复
4579
夏老师
可以 查看全部回复
4788
需要调增 查看全部回复
3101
要计提的 查看全部回复
3963
是要作废申报表? 查看全部回复
5578
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
10533
计提企业所得税的时候 借所得税费用 dai应交税费应交企业所得税 缴纳的时候 借应交税费应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
3173
差旅费需要有发票才能抵扣企业所得税,劳务报酬低于500不需要发票,超过500元需要发票 查看全部回复
3810
发票开的是专票还是普票呢 查看全部回复
3914
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4532
梦梦老师
月末所有损益类科目都要结转 查看全部回复
5874
您好,您可以将结束日期填写为正式拿到注销清算完毕通知书上盖章日期,不是很严重的问题,根据公司具体情况写清楚就可以了,没什么影响。 查看全部回复
8320
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4898
因为什么原因退的呢? 查看全部回复
3585
小型微利企业在2021年1月1日到2022年12月31日期间应纳税所得额在100万以下的部分,按应纳税所得额的12.5%的部分适用20%的税率计算缴纳所得税;100万-300万元的部分,按应纳税所得额的50%的部分适用20%计算缴纳所得税。 查看全部回复
4638
你的图片看不太清 查看全部回复
4009
根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第七条规定:“ 收入总额中的下列收入为不征税收入: 1.财政拨款;2.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金;3.国务院规定的其他不征税收入。” 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第二十六条规定:“企业所得税法第七条第(一)项所称财政拨款,是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另 有规定的除外。 企业所得税法第七条第(二)项所称行政事业性收费,是指依照法律法规等有关规定,按照国务院规定程序批准,在实施社会公共管理,以及在向公民、法人或者其他组织提供特定公共服务过程中,向特定对象收取并纳入财政管理的费用。 企业所得税法第七条第(二)项所称政府性基金,是指企业依照法律、行政法规等有关规定,代政府收取的具有专项用途的财政资金。 企业所得税法第七条第(三)项所称国务院规定的其他不征税收入,是指企业取得的,由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金。” 根据《财政部国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税〔2011〕70号)第一条规定:“企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除:1.企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件;2.财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求;3.企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。” 因此,国外参展补贴符合以上规定的才属于不征税收入。 查看全部回复
5435
正常企业所得税税率是25%小微企业会有优惠 查看全部回复
4673
如果年初数与你去年年报的期末数一致,不需要修改,如果不一致,以去年年报的期末数做为今年年初数。 查看全部回复
5672
3943
对,是的,汇算清缴的时候填写 查看全部回复
3141
价税合计金额 查看全部回复
6277
这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了.企业所得税在0.5%至1%左右,仅供参考. 查看全部回复
4107
你们是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
3785
企业所得税是根据应纳税所得额缴纳,不是单纯只考虑收入 查看全部回复
3617
是的,所得税需要计提 查看全部回复
3103
andy老师
增值税申报表按照实际的销售收入填写 查看全部回复
4144
需要看到四季度的累计利润以及以前年度有没有可以弥补的亏损来看 查看全部回复
4163
您是什么行业的企业 查看全部回复
3568
COCO老师
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4545
企业所得税税负=应纳所得税额/利润总额 查看全部回复
3823
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5167
正常企业所得税税率是25% 查看全部回复
4466
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
挂靠本来就是不规范的,这个需要你们自己协商 查看全部回复
3291
不一定能看到,因为可能不会保存很长时间 查看全部回复
3254
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4080
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4445
对,在汇算清缴的时候弥补亏损 查看全部回复
4590
需要把企业所得税的构成列出给你? 查看全部回复
3258
如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
3330
对的 查看全部回复
6868
等录到系统主界面,点击【涉税查询,点击页面左边的【资料报送查询】后,选择【填报起止日期】,或【报表所属起止日期】,再选择【资料类别】;选择好查询条件后,点击【查询】;页面会弹出符合条件的财务报表,把页面拉到最后,点击【明细】;就会弹出财务报表的PDF了(包括资产负债表、利润表、现金流量表,只有是有填写的报表都可以查询),就可以看到报表报送的数据了。 查看全部回复
8014
这只不过是公司计算提成的一种方法,这个是没有标准的,不违法 查看全部回复
3846
如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4318
符合免征范围的才免 农业生产者销售的自产农产品免征增值税;对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税;纳税人采取“公司+农户”的经营模式回收再销售畜禽,属于农业生产者销售自产农产品,免征增值税。 企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;2.农作物新品种的选育;3.中药材的种植;4.林木的培育和种植;5.牲畜、家禽的饲养;6.林产品的采集;7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目;8.远洋捕捞。 查看全部回复
5978
企业从事下列项目的所得,免征企业所得税: 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 企业购买农产品后直接进行销售的贸易活动产生的所得,不能享受农、林、牧、渔业项目的税收优惠政策。 查看全部回复
4905
按照无票收入申报纳税 查看全部回复
2840
悠悠老师
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5804
你好,资产总额季初数看上季度资产负债表的资产总额期末数据,季末数看本季度资产负债表的资产总额期末数据 查看全部回复
3627
税盘的多于电子税务局的还是什么原因? 查看全部回复
13303
你好,填0 查看全部回复
5724
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
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